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2017-03-09

【附件】

临汾市军队离退休干部休养所

2017年部门预算公开情况

第一部门概况

一、本部门职责

该单位主要职责是承担军队移交政府安置的军队离退休干部的服务管理工作。

二、机构设置情况

临汾市军队离退休干部休养所于2003年7月成立，全额事业机构，科级规格，编制9名。其中：科级领导职数3名。

第二部分 2017年度部门预算报表

临汾市军队离退休干部休养所2017年预算收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2017预算数	项目	2017预算数
一、一般公共预算	41.40	一般公共服务支出
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出
四、国有资本经营收入		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	41.40
		社会保险基金支出
		医疗卫生与计划生育支出
		其他支出
		债务付息支出
本年收入合计	41.40	本年支出合计	41.40

临汾市军队离退休干部休养所2017年部门预算收入总表
						单位：万元
项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	专户管理的非税收入拨款	国有资本经营收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	专户管理的非税收入拨款	国有资本经营收入
	合计	41.40	41.40
208	社会保障和就业支出	41.40	41.40
02	民政管理事务	41.40	41.40
99	其他民政管理事务支出	41.40	41.40

临汾市军队离退休干部休养所2017年部门预算支出总表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	合计	41.40	1.40	40.00
208	社会保障和就业支出	41.40	1.40	40.00
02	民政管理事务	41.40	1.40	40.00
99	其他民政管理事务支出	41.40	1.40	40.00

临汾市军队离退休干部休养所2017年财政拨款预算收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
项目	金额	项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	41.40	一般公共服务支出
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出
		社会保障和就业支出	41.40	41.40
本年收入合计	41.40	本年支出合计	41.40	41.40

临汾市军队离退休干部休养所2017年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
项目		2017年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	41.40	1.40	40.00
208	社会保障和就业支出	41.40	1.40	40.00
02	民政管理事务	41.40	1.40	40.00
99	其他民政管理事务支出	41.40	1.40	40.00

临汾市军队离退休干部休养所2017年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表
		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
**	1	2
合计	1.40
商品和服务支出	1.40
办公费
会议费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费	1.40

临汾市军队离退休干部休养所2017年政府性基金预算收入表
		单位：万元
项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	政府性基金收入预算
	合计

临汾市军队离退休干部休养所2017年政府性基金预算支出表
				单位：万元
项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
208	社会保障和就业支出
02	民政管理事务
99	其他民政管理事务支出

临汾市军队离退休干部休养所2017年“三公”经费预算财政拨款情况表
	单位：万元
项目	2017年预算数
合计	5.86
因公出国（境）费
公务接待费	0.96
公务用车购置及运行费	4.90
①公务用车购置费
②公务用车运行维护费	4.90
会议费小计	2.00
一类
二类
三类
四类	2.00
培训费	2.00

临汾市军队离退休干部休养所2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
	单位：万元
单位名称	2017年预算数

第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、2017年部门预算数据变动情况及原因

单位：万元

项目	2016年度	2017年度	变动%	原因
一、基本支出
工资福利支出
商品服务支出	1.4	1.4
对个人和家庭补助
二、项目支出	40	40
军休管理人员经费	30	40	33.3%	政策性调整
军休干部医疗待遇经费	10			政策性调整

二、“三公”经费增减变动原因说明

单位：万元

项目	2016年度	2017年度	变化%	原因
因公出国（境）费
公务接待费	0.98	0.96	-2.0%	每年正常下调比例
公务用车购置及运行费	5	4.90	-2%	每年正常下调比例
1、公务用车购置费
2、公务用车运行维护费	5	4.9	-2%	每年正常下调比例
合计	5.98	5.86

三、其它说明的情况

政府采购情况

2017年我单位无政府采购预算支出。

国有资产占有使用情况表

1、车辆情况

我单位现有车辆为2辆，用途为军休干部服务用车。

2、房屋情况；

我单位办公用房为租赁房屋，没有房产。

3、其它国有资产占有使用情况

我单位其他固定资产136844元，主要为办公电子产品和办公家具等设备。

4、在建工程

我单位无在建工程。

绩效管理情况

2017年我单位实行绩效目标管理的项目1个，军休管理人员经费40万元，涉及一般公共预算当年拨款40万元

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市军队离退休干部休养所

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