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临汾市城乡居民最低生活保障中心
2017年部门预算公开情况
第一部分 概 况
一、本部门职责
主要职责是：制定本市城乡居民最低生活保障实施细则及低保标准；编报本市低保发展规划、年度用款计划，汇总所需资金总数，测算本级财政应承担的资金数量；指导县市区建立低保对象家庭档案；建立计算机网络，定期完成低保工作的统计汇总、查询核实、监测分析等信息处理，为市政府决策提供依据；协助市局管理全市城乡医疗救助、农村五保供养、临时救助等工作。
二、机构设置情况
临汾市城乡居民最低生活保障中心于2002年5月成立，全额事业机构（参照公务员管理），科级规格，编制13名。其中：科级领导职数4名。
第二部分 2017年度部门预算报表
临汾市城乡居民最低生活保障中心2017年预算收支总表 | |||
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| 单位：万元 |
收入 |
| 支出 |
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项目 | 2017预算数 | 项目 | 2017预算数 |
一、一般公共预算 | 99.07 | 一般公共服务支出 |
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二、纳入预算管理的政府性基金 |
| 外交支出 |
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三、纳入财政专户管理的事业收入 |
| 国防支出 |
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四、国有资本经营收入 |
| 公共安全支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 93.14 |
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| 住房保障支出 | 5.93 |
本年收入合计 | 99.07 | 本年支出合计 | 99.07 |
临汾市城乡居民最低生活保障中心2017年预算收入总表 | |||||||||||
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| 单位：万元 | |||||
项目 |
| 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 专户管理的非税收入拨款 | 国有资本经营收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 99.07 | 99.07 |
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| |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 93.14 | 93.14 |
|
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| |||||
02 | 民政管理事务 | 88.66 | 88.66 |
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| |||||
01 | 行政运行（民政管理事务） | 65.66 | 65.66 |
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| |||||
99 | 其他民政管理事务支出 | 23.00 | 23.00 |
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05 | 行政事业单位离退休 | 4.48 | 4.48 |
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| |||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.48 | 4.48 |
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| |||||
221 | 住房保障支出 | 5.93 | 5.93 |
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| |||||
02 | 住房改革支出 | 5.93 | 5.93 |
|
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01 | 住房公积金 | 5.93 | 5.93 |
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临汾市城乡居民最低生活保障中心2017年预算支出总表 | |||||||||||
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| 单位：万元 | |||||||
项目 |
| 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 99.07 | 76.07 | 23.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 93.14 | 70.14 | 23.00 | |||||||
02 | 民政管理事务 | 88.66 | 65.66 | 23.00 | |||||||
01 | 行政运行（民政管理事务） | 65.66 | 65.66 |
| |||||||
99 | 其他民政管理事务支出 | 23.00 |
| 23.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 4.48 | 4.48 |
| |||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.48 | 4.48 |
| |||||||
221 | 住房保障支出 | 5.93 | 5.93 |
| |||||||
02 | 住房改革支出 | 5.93 | 5.93 |
| |||||||
01 | 住房公积金 | 5.93 | 5.93 |
| |||||||
临汾市城乡居民最低生活保障中心2017年财政拨款预算收支总表 | |||||
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| 单位：万元 |
收入 |
| 支出 |
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项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
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小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||
一、一般公共预算 | 99.07 | 一般公共服务支出 |
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二、纳入预算管理的政府性基金 |
| 外交支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 93.14 | 93.14 |
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| 住房保障支出 | 5.93 | 5.93 |
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本年收入合计 | 99.07 | 本年支出合计 | 99.07 | 99.07 |
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临汾市城乡居民最低生活保障中心2017年一般公共预算支出预算表 | |||||
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| 单位：万元 | |
项目 |
| 2017年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 99.07 | 76.07 | 23.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 93.14 | 70.14 | 23.00 | |
02 | 民政管理事务 | 88.66 | 65.66 | 23.00 | |
01 | 行政运行（民政管理事务） | 65.66 | 65.66 |
| |
99 | 其他民政管理事务支出 | 23.00 |
| 23.00 | |
05 | 行政事业单位离退休 | 4.48 | 4.48 |
| |
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.48 | 4.48 |
| |
221 | 住房保障支出 | 5.93 | 5.93 |
| |
02 | 住房改革支出 | 5.93 | 5.93 |
| |
01 | 住房公积金 | 5.93 | 5.93 |
| |
临汾市城乡居民最低生活保障中心2017年一般公共预算安排基本支出分经济类 科目表 | ||
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| 单位：万元 |
经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
** | 1 | 2 |
合计 | 76.07 |
|
工资福利支出 | 52.93 |
|
基本工资 | 28.40 |
|
奖金 | 2.37 |
|
津贴补贴 | 18.62 |
|
其他社会保障缴费 | 3.54 |
|
商品和服务支出 | 7.90 |
|
办公费 | 0.70 |
|
邮电费 | 0.50 |
|
差旅费 | 0.70 |
|
劳务费 | 0.34 |
|
福利费 | 0.02 |
|
其他交通费用 | 5.64 |
|
对个人和家庭的补助 | 15.24 |
|
退休费 | 4.20 |
|
抚恤金 | 2.74 |
|
住房公积金 | 5.93 |
|
奖励金 | 0.01 |
|
采暖补贴 | 2.36 |
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临汾市城乡居民最低生活保障中心2017年政府性基金预算收入表
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| 单位：万元 |
项目 | 政府性基金收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 |
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临汾市城乡居民最低生活保障中心2017年政府性基金预算支出表 | ||||
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| 单位：万元 |
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
| 合计 |
|
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|
208 | 社会保障和就业支出 |
|
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|
02 | 民政管理事务 |
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|
99 | 其他民政管理事务支出 |
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临汾市城乡居民最低生活保障中心2017年“三公”经费预算财政拨款情况表 | |
| 单位：万元 |
项目 | 2017年预算数 |
合计 | 0.94 |
因公出国（境）费 |
|
公务接待费 | 0.94 |
公务用车购置及运行费 |
|
①公务用车购置费 |
|
②公务用车运行维护费 |
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会议费小计 | 2.00 |
一类 |
|
二类 |
|
三类 |
|
四类 | 2.00 |
培训费 | 2.00 |
临汾市城乡居民最低生活保障中心2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
| 单位：万元 |
单位名称 | 2017年预算数 |
合计 | 2.26 |
临汾市城乡居民最低生活保障中心 | 2.26 |
临汾市城乡居民最低生活保障中心 | 2.26 |
第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、2017年部门预算数据变动情况及原因
单位：万元
项目 | 2016年度 | 2017年度 | 变动% | 原因 |
一、基本支出 | 70.47 | 76.07 | 7.9% | 人员工资调整 |
工资福利支出 | 48.11 | 52.93 | 10.0% | 在职人员工资调整 |
商品服务支出 | 7.90 | 7.90 |
|
|
对个人和家庭补助 | 14.46 | 15.24 | 5.4% | 退休人员退休费调整、在职人员公积金增加 |
二、项目支出 | 24.36 | 23.00 | -5.5% | 政策性核减 |
房屋及水电暖经费 | 10 | 11 | 10% | 政策性增加 |
社会救助体系建设工作经费 | 4.5 | 4 | -11.1% | 政策性核减 |
社会救助体系建设业务经费 | 9.86 | 8 | -18.9% | 政策性核减 |
二、“三公”经费增减变动原因说明
单位：万元
项目 | 2016年度 | 2017年度 | 变动% | 原因 |
因公出国（境）费 |
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公务接待费 | 0.96 | 0.94 | -2.1% | 政策性核减 |
公务用车购置及运行费 |
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1、公务用车购置费 |
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|
2、公务用车运行维护费 |
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合计 | 0.96 | 0.94 | -2.1% | 政策性核减 |
三、其它说明的情况
政府采购情况
2017年我单位无政府采购预算支出。
国有资产占有使用情况表
1、车辆情况
《临汾市财政局关于批准市直行政事业单位淘汰报废老旧车的通知》临财资【2014】93号文件，我单位于2016年1月按规定执行了报废手续及车辆下账手续。
2、房屋
我单位办公用房为租赁房屋，没有房产。
3、其它国有资产占有使用情况
我单位其他固定资产293231元，主要为办公电子产品和办公家具等设备。
4、在建工程
我单位无在建工程。
绩效管理情况
2017年我单位实行绩效目标管理的项目1个，社会救助体系建设业务经费8万元，涉及一般公共预算当年拨款8万元。
四、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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