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2017年部门预算公开情况
第一部门 概况
一、本部门职责
该单位主要职责是对缺乏自我救助能力的人员进行救助，做好流浪儿童、严重智障、伤残人员的收容救助和保护工作。
二、机构设置情况
临汾市社会救助中心于2008年7月成立，全额事业机构， 科级规格，编制5名。其中科级领导职数2名。
第二部分 2017年度部门预算报表
临汾市社会救助中心2017年预算收支总表 | |||
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| 单位：万元 |
收入 |
| 支出 |
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项目 | 2017预算数 | 项目 | 2017预算数 |
一、一般公共预算 | 68.28 | 一般公共服务支出 |
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二、纳入预算管理的政府性基金 |
| 外交支出 |
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三、纳入财政专户管理的事业收入 |
| 国防支出 |
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四、国有资本经营收入 |
| 公共安全支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 63.85 |
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| 住房保障支出 | 4.43 |
本年收入合计 | 68.28 | 本年支出合计 | 68.28 |
临汾市社会救助中心2017年预算收入总表 | ||||||
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| 单位：万元 |
项目 |
| 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 专户管理的非税收入拨款 | 国有资本经营收入 |
科目编码 | 科目名称 | |||||
| 合计 | 68.28 | 68.28 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 63.85 | 63.85 |
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02 | 民政管理事务 | 58.64 | 58.64 |
|
|
|
99 | 其他民政管理事务支出 | 58.64 | 58.64 |
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05 | 行政事业单位离退休 | 5.21 | 5.21 |
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02 | 事业单位离退休 | 5.21 | 5.21 |
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221 | 住房保障支出 | 4.43 | 4.43 |
|
|
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02 | 住房改革支出 | 4.43 | 4.43 |
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01 | 住房公积金 | 4.43 | 4.43 |
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临汾市社会救助中心2017年预算支出总表 | ||||
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| 单位：万元 |
项目 |
| 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 | |||
| 合计 | 68.28 | 52.28 | 16.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 63.85 | 47.85 | 16.00 |
02 | 民政管理事务 | 58.64 | 42.64 | 16.00 |
99 | 其他民政管理事务支出 | 58.64 | 42.64 | 16.00 |
05 | 行政事业单位离退休 | 5.21 | 5.21 |
|
02 | 事业单位离退休 | 5.21 | 5.21 |
|
221 | 住房保障支出 | 4.43 | 4.43 |
|
02 | 住房改革支出 | 4.43 | 4.43 |
|
01 | 住房公积金 | 4.43 | 4.43 |
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临汾市社会救助中心2017年财政拨款收支总表 | |||||
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| 单位：万元 |
收入 |
| 支出 |
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项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
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小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||
一、一般公共预算 | 68.28 | 一般公共服务支出 |
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二、纳入预算管理的政府性基金 |
| 外交支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 63.85 | 63.85 |
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| 住房保障支出 | 4.43 | 4.43 |
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本年收入合计 | 68.28 | 本年支出合计 | 68.28 | 68.28 |
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临汾市社会救助中心2017年一般公共预算支出预算表 | ||||
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| 单位：万元 |
项目 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 68.28 | 52.28 | 16.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 63.85 | 47.85 | 16.00 |
02 | 民政管理事务 | 58.64 | 42.64 | 16.00 |
99 | 其他民政管理事务支出 | 58.64 | 42.64 | 16.00 |
05 | 行政事业单位离退休 | 5.21 | 5.21 |
|
02 | 事业单位离退休 | 5.21 | 5.21 |
|
221 | 住房保障支出 | 4.43 | 4.43 |
|
02 | 住房改革支出 | 4.43 | 4.43 |
|
01 | 住房公积金 | 4.43 | 4.43 |
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临汾市社会救助中心2017年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表 | ||
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| 单位：万元 |
经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
** | 1 | 2 |
合计 | 52.28 |
|
工资福利支出 | 39.94 |
|
基本工资 | 15.93 |
|
奖金 | 1.33 |
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津贴补贴 | 8.70 |
|
其他社会保障缴费 | 3.03 |
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绩效工资 | 10.95 |
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商品和服务支出 | 1.42 |
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办公费 | 0.90 |
|
手续费 | 0.02 |
|
水费 | 0.20 |
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邮电费 | 0.05 |
|
差旅费 | 0.23 |
|
福利费 | 0.02 |
|
对个人和家庭的补助 | 10.92 |
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退休费 | 4.93 |
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住房公积金 | 4.43 |
|
采暖补贴 | 1.56 |
|
临汾市社会救助中心2017年政府性基金预算收入表
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| 单位：万元 |
项目 | 政府性基金收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 |
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临汾市社会救助中心2017年政府性基金预算支出表 | ||||
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| 单位：万元 |
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
| 合计 |
|
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|
208 | 社会保障和就业支出 |
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02 | 民政管理事务 |
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|
99 | 其他民政管理事务支出 |
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05 | 行政事业单位离退休 |
|
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02 | 事业单位离退休 |
|
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|
221 | 住房保障支出 |
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|
02 | 住房改革支出 |
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01 | 住房公积金 |
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临汾市社会救助中心2017年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | ||||
| 单位：万元 | |||
项目 | 2017年预算数 | |||
合计 | 1.44 | |||
因公出国（境）费 |
| |||
公务接待费 | 1.44 | |||
公务用车购置及运行费 |
| |||
①公务用车购置费 |
| |||
②公务用车运行维护费 |
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会议费小计 | 2.00 | |||
一类 |
| |||
二类 |
| |||
三类 |
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四类 | 2.00
| |||
培训费 | 2.00 | |||
临汾市社会救助中心2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||||
| 单位：万元 | |||
单位名称 | 2017年预算数 | |||
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第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、2017年部门预算数据变动情况及原因
单位：万元
项目 | 2016年度 | 2017年度 | 变动% | 原因 |
一、基本支出 | 33.37 | 52.28 | 56.7% | 人员工资调整 |
工资福利支出 | 23.62 | 39.94 | 69.1% | 2016年10月在职人员工资调整 |
商品服务支出 | 1.13 | 1.42 | 26.7% | 招考录入人员1名 |
对个人和家庭补助 | 8.62 | 10.92 | 26.7% | 退休人员退休费调整、在职人员公积金增加 |
二、项目支出 | 18 | 16 | -11.1% | 政策性核减 |
社会救助工作经费 | 2.26 | 2 | -11.5% | 政策性核减 |
流浪乞讨人员救助经费 | 15.74 | 14 | -11.1% | 政策性核减 |
二、“三公”经费增减变动原因说明
单位：万元
项目 | 2016年度 | 2017年度 | 变动% | 原因 |
因公出国（境）费 |
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公务接待费 | 1.47 | 1.44 | -2.04% | 每年正常下调比例 |
公务用车购置及运行费 |
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1、公务用车购置费 |
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2、公务用车运行维护费 |
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合计 | 1.47 | 1.44 | -2.04% | 每年正常下调比例 |
三、其它说明的情况
政府采购情况
2017年我单位政府采购预算总额11.57万元，其中：政府采购货物预算11.57万元。
国有资产占有使用情况表
1、车辆情况
我单位现有车辆为2辆，用途为救助专用车。
2、其它国有资产占有使用情况
我单位其它国有资产337040元，主要为办公电子产品、办公设备及用于流浪乞讨人员的厨房设备等。
3、在建工程
临汾市社会救助中心在建项目，总建筑面积5090平方米。建设地址：临汾市尧都区刘村镇马务桥西侧，总投资1282万元。至2016年底项目已支出前期费用和工程款共计9873827.9元，土地征收已基本完成，规划、勘测、设计、环保、节能已办理完毕，项目的工程规划许可证已取得，人防审查也已通过，审图合格书，城市基础设施配套费已转账到住建局。
绩效管理情况
2017年我单位实行绩效目标管理的项目1个，项目名称为流浪乞讨人员救助工作经费，金额14万元。涉及一般公共预算当年拨款14万元。
四、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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