临汾市荣军康复医院

2017年度部门预算公开

第一部分    概况

一、本单位职责

我院于1959年建院，是政府全额投入的政府创办的具有疗养性质的全额优抚事业单位，由市民政局主管。2011年，我院被省卫生厅评审为二级甲等医院。医院的主要职责为全市复员退伍军人精神病患者和“特困”精神病患者提供医疗、康复与心理咨询及托养任务同时为社会精神病患难者提供治疗、康复与心理咨询及托养服务；2013年被省卫生厅确定为肇事肇祸精神病强制医疗市级医疗机构，并开展了相应工作。医院集预防、治疗、康复、教学、科研为一体，同时担负着专业培训、巡回医疗、下乡服务等多项任务；是市医疗保险（职工、居民、新农合）定点医疗机构。

二、单位机构设置情况

医院下设临床、医技、职能科室共23个,现有正式职工122人 (编制130人)，其他人员40人（公益性岗位4人，劳务派遣36人），共计162人。离退休人员35人，其中：离休人员2人，退休人员33人。单位现有1辆公务用车、1辆救护车，共有2辆车（在编），其中财政供养2辆。

其他说明的情况

㈠政府采购情况

2017年政府采购预算总额129万元，其中政府采购货物预算129万元。（备注：因政府采购目录中没有药品和病员食材，故在2017年预算时，政府采购表空报）

㈡国有资产占有使用情况表

1、车辆情况

我单位2016有1辆公务用车、1辆救护车，共有2辆车（在编），其中财政供养2辆。2017年车辆情况没有变化。

2、房屋情况

我单位2016年底房屋建筑面积4900平方米，价值441万元。其中业务用房3812平方米，价值318.3万元；办公其他用房1088平方米，价值122.9万元。

3、其他资产占有情况

我单位其他固定资产1462.5万元。其中100万元以上的专用设备3台，价值372万元；单价在50至100万元的专用设备4台，价值280.58万元；其他固定资产809.92万元。

4、在建工程

临汾市荣军康复医院异地新建项目，项目总占地57523.4平方米，总建筑面积33250.8平方米。建设地址：尧都区段店乡孟家庄村东侧，总投资14626.91万元。至2016年底项目已累计完成投资3118.5万元，土地征收已基本完成，规划、勘测、设计、环保、节能已办理完毕，项目的工程规划许可证已取得，人防审查也已通过，审图合格书，城市基础设施配套费已转账到住建局。

㈢绩效管理情况

2017年绩效目标管理的项目有2个，复退军人精神病员生活治疗费96万元（其中生活费45万元、治疗费51万元），特困精神病员治疗救助经费50万元。以上两个项目全部为2017年度一般公共预算当年拨款共计146万元。

㈣其他

特困精神病障碍患者是指无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人（简称“三无人员”）或者法定义务人无赡养、抚养、扶养能力（简称“有家无业人员”）的人员。特困精神障碍患者的治疗费用由市、县两级财政分担，其中市财政分担40%，县（市、区）财政分担60%。特困精神障碍患者中的“三无人员”的生活费（伙食费、被服费、和零用钱）由各县（市区）财政负担。