临汾市精神病医院2017年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责：

临汾市精神病医院为临汾职业技术学院教学医院，是以诊治精神、神经系统疾病为主中西医结合的现代化特色专科医院。服务人口约430万人。医院重视学科建设，注重内涵发展，担负着全市十七个县市（区）及临汾、侯马两个开发区精神疾病的预防与治疗及精神卫生知识的宣传工作，并开展精神病的咨询、科研与教学。

二、机构设置情况：

              临汾市精神病医院是由政府举办的具有独立法人资格的差额事业单位，系临汾市卫生和计划生育局下属单位。是以治疗、康复为一体的专科医院。医院是1980年经山西省人民政府同意将原襄汾赵曲公社精神病医院收归临汾地区管理，正式命名为临汾地区精神病医院。1999年迁址尧庙。2000年撤地改市，更名为临汾市精神病医院。占地3333.3平方米，总建筑面积为3500平方米，设计床位130张，医院下设办公室（包括人事、计划生育、综合治理等）、医务处、护理部、财务科（包括收费、统计）和后勤服务中心共五个行政后勤科室。设全护病区（一区、二区）、普通病区、门诊、工娱科、外科、内科（含儿科、妇科）等七个临床科室。设功能科（包括心理治疗、心理CT等）、检验科、放射科、工娱科等医技科室。现有职工81人，其中退休21人，正式职工49人，聘用人员32人。2011年市编委核定编制人数100名。高级职称医务人员约占2％，中级职称医务人员约占16％，专业技术人员71人。

第二部分2017年度部门预算报表

一、临汾市精神病医院2017预算收支总表

2017年预算收支总表

1. 临汾市精神病医院2017年预算收入总表

   2017年部门预算收入总表

三、临汾市精神病医院2017年预算支出总表

2017年部门预算支出总表

四、临汾市精神病医院2017年财政拨款收支总表             

2017年财政拨款预算收支总表

五、临汾市精神病医院2017年一般公共预算支出预算表

2017年一般公共预算支出预算表

六、临汾市精神病医院2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

2017年一般公共预算安排基本支出

分经济类科目表

七、临汾市精神病医院2017年政府性基金预算收入预算表

2017年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市精神病医院2017年政府性基金预算支出预算表

              2017年政府性基金预算支出预算表             

九、临汾市精神病医院2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、临汾市精神病医院2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因：

   临汾市精神病医院2017年度部门预算安排基本支出130万元，2016年度部门预算安排基本支出130万元，部门预算基本支出没有变动；临汾市精神病医院2017年度部门预算安排项目支出458万元，2016年度部门预算没有安排项目支出，项目支出2017年度增加458万元，解决临汾市精神病医院异地搬迁遗留问题。

二、“三公”经费增减变动原因说明：

临汾市精神病医院2017年度部门预算没有安排“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明：

临汾市精神病医院2017年度部门预算没有安排机关运行经费。

四、其他说明：

（一）政府采购情况

临汾市精神病医院2017年度部门预算没有安排政府采购预算资金。

（二）政府购买服务指导性目录

临汾市精神病医院2017年度没有政府购买服务。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：临汾市精神病医院占有一般公务用车1辆，原值153919.00元；救护车1辆，原值49194.00元。

2.房屋情况：临汾市精神病医院占有3幢楼，住院楼建筑面积1503.66平方米，原值916800.00元；门诊楼建筑面积1561.50平方米，原值993200.00元；生活楼建筑面积109.30平方米，原值200000.00元。

3.其他国有资产占有使用情况：临汾市精神病医院占有通用设备81件，原值317200.00元；专用设备282件，原值3485689.00元；家具用具241件，原值53578.00元。

（四）绩效管理情况

临汾市精神病医院2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（五）其他

第四部分   名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市精神病医院