第一部分  概况

　　一、单位职责

　　1、参与制定整个泉域水资源开发利用保护规划，组织制定重点保护区的水资源保护方案；

　　2、负责泉水出露带的整治和保护；

　　3、按规定负责辖区内的省级审批取水许可上报和权限内的取水许可审批；

　　4、负责重点保护区水资源保护方案的实施；

　　5、负责协调处理水事纠纷和各类违法案件；

　　6、组织开展泉域和重点保护区水质水量监测和水资源基础科研工作；

　　7、监督泉域岩溶水分配方案的执行，负责向省厅报告整个泉域水资源开发利用及水事活动的情况；

　　8、负责泉域内水资源费征收。

　　二、机构设置情况

　　根据山西省人大常委会颁布的《山西省泉域水资源保护条例》，1998年山西省水资源管理委员会委托临汾市成立郭庄泉专管机构——山西省郭庄泉域管理处，为自收自支科级事业单位，2003年经省、市两级编制部门批准升格为副处级单位，现核定自收自支事业编制9名，实有在职人员10人，退休人员2人。办公地点设在临汾市水利局。冬季取暖费由供热公司集中供暖。

　　第二部分  2017年度部门预算报表

　　一、山西省郭庄泉域管理处2017年预算收支总表

　　二、山西省郭庄泉域管理处2017年预算收入总表

　　三、山西省郭庄泉域管理处2017年预算支出总表

　　四、山西省郭庄泉域管理处2017年财政拨款收支总表

　　五、山西省郭庄泉域管理处2017年一般公共预算支出预算表

　　六、山西省郭庄泉域管理处2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（本单位无此项资金故不填写）

　　七、山西省郭庄泉域管理处2017年政府性基金预算收入预算表

　　八、山西省郭庄泉域管理处2017年政府性基金预算支出预算表（本单位无此项资金故不填写）

　　九、山西省郭庄泉域管理处2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　十、山西省郭庄泉域管理处2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（本单位无此项资金故不填写）

　　第三部分  2017年度部门预算情况说明

　　一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

　　2017年收入安排179.44万元，其中：财政补助收入0万元，纳入预算管理的非税收入拨款179.44万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。

　　按照收支平衡原则，2017年支出安排179.44万元。其中：基本支出0万元，分别为人员0万元，日常公用支出0万元；项目支出179.44万元，分别为：项目Ⅰ类0万元，项目Ⅱ类0万元，项目Ⅲ类74.8万元，项目Ⅳ类104.64万元。

　　2016年部门预算收入安排 163.95万元，其中：财政补助收入0万元，纳入预算管理的非税收入拨款163.95万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。

　　按照收支平衡原则，2016年支出安排163.95万元。其中：基本支出0万元，分别为人员0万元，日常公用支出0万元；项目支出163.95万元，分别为：项目Ⅰ类0万元，项目Ⅱ类0万元，项目Ⅲ类83.3万元，项目Ⅳ类80.65万元。

　　 2017年部门预算与2016年部门预算变动情况为：项目Ⅲ类按照财政减少10%的要求，减少了8.5万元。项目Ⅳ类增加了23.99万元，主要增加的是基本养老保险、职业年金缴费和人员工资等经费支出。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　2017年“三公”经费预算控制额度为10.94万元，其中：公务接待费1.44万元，公务用车运行维护费9.5万元，因公出国（境）费、公务用车购置费以发生时批复额度为准。相比2016年减少了0.5万元。变动原因为厉行环保节约减少公务用车运行维护费支出，出差提倡公共交通出行。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　行政参公单位机关有此项指标，我单位为自收自支事业单位故无相关内容。

　　四、其他说明

　　（一）政府采购情况

　　2017年山西省郭庄泉域管理处政府采购预算总额16.8万元，全部为政府采购服务预算16.8万元。该项目为自然环境监测辅助服务[D0802]（郭庄泉域水资源公报费）16.8万元。

　　（二）政府购买服务指导性目录

　　该项目为自然环境监测辅助服务[D0802]（郭庄泉域水资源公报费），采购目录为科学研究和实验开发。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　1.我单位共有公务用车3辆，其中：在编制公务用车2辆，省水资委下拨执法检查公务车1辆；共计50.425万元。

　　2. 我单位没有房屋，所使用办公室为临汾市水利局统一安排。

　　3.我单位固定资产为190.3684万元，分为通用设备123.1917万元，专用设备60.5392万元，家具、用具、装具及动植物6.6375万元。所有国有资产占有使用情况正常。

　　（四）绩效管理情况

　　2017年山西省郭庄泉域管理处实行绩效目标管理的项目1个，为郭庄泉域节水灌溉工程，涉及一般公共预算当年拨款41万元。

五、名词解释：

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　单位负责人：俎晓东

　　财务负责人：俎晓东

　　填  报  人：李  娜

　　联系电话：2019311

　　2017年3月9

郭庄泉2017年部门预算公开报表.xls

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