第一部分  概况

一、本部门职责

1、负责贯彻落实党和国家、省、市有关农业机械化发展的方针、政策；拟定和组织实施全市农业机械化发展的总体规划；对全市农机化工作进行落实与指导；开展对农机系统工作人员的培训教育和农机化宣传工作；按照有关法律法规，承担依法行政、依法管理农机等有关方面的工作。2、负责建立健全农机安全生产长效机制，对农业机械和驾驶操作人员进行安全监督管理，担负农业机械的使用管理、登记上户、核发牌证、农机技术状态检验；负责农机操作人员的技术培训、安全教育；依法处理农机违章作业，参与农机事故调查处理。3、负责指导和组织农机产品的设计、研发、生产、质量监督；负责农机产品的适用性试验评估，会同有关部门进行农机产品的鉴定并发布鉴定结果；配合有关部门查禁农机伪劣产品；负责农机维修网络建设，担负农机维修质量监督；负责农机维修网点的等级评定和农机维修人员的技术等级考核，并发放有关证件；负责协调处理重大农机维修质量引起的纠纷；负责农机职业技能鉴定工作。4、负责新型农机社会化服务体系建设，组织协调、指导农机化服务、生产、经营、管理活动；负责农机化生产作业情况的统计、报告、技术经济分析和信息发布；负责农机新机具、新技术的推广和农机化科普宣传工作。5、负责农机化发展调研工作，对农机化动态及发展进行统计资料的收集、整理和分析，并提供有关信息服务；对农机化重大项目进行可行性论证，并组织实施，同时，组织对农机化重大科研课题进行技术攻关，参与农业机械化课题研究和科研成果的鉴定。6、负责向上级业务主管部门落实农机化项目资金，并组织多渠道引进项目和组织、审查与实施农机化项目建设，并负责抓好农机化项目的试点工作和对项目实施情况进行指导与监督。7、完成市委、市政府交办的其它事宜。

二、机构设置情况

临汾市农机局是市政府直属的主管全市农机事业发展的正处级事业单位。内设办公室、人事科、计划财务科、农机管理科、监察室等五个科室。参照公务员法管理的机关人员编制23人，实有人员18人。下设农机技术推广站、农产品加工机械管理站、农机化生产指导站、农机装备管理站、农机质量监督管理站、农业机械安全监理所、农机科研所七个事业站所。事业编制75人，实有人员66人。

第二部分 2018年度部门预算报表

一、临汾市农机局2018年预算收支总表

二、临汾市农机局2018年预算收入总表

三、临汾市农机局2018年预算支出总表

四、临汾市农机局2018年财政拨款收支总表

五、临汾市农机局2018年一般公共预算支出预算表

六、临汾市农机局2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市农机局2018年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市农机局2018年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市农机局2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市农机局2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市农机局2018年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年收入安排1111.76万元，比2017年减少217.53万元。其中：财政补助收入1106.36万元，比2017年减少217.13万元；纳入预算管理的非税收入拨款5.4万元，比2017年减少0.4万元。按照收支平衡原则，2018年支出安排1111.76万元，比2017年减少217.53万元。其中：基本支出930.36万元, 比2017年减少152.55万元。分别为人员支出861.91万元, 比2017年减少184.82万元。日常公用支出68.45万元，比2017年增加32.27万元;项目支出181.4万元，比2017年减少64.98万元。分别为：项目Ⅰ类58.00万元，比2017年减少3.00万元。项目Ⅲ类123.40万元，比2016年减少61.98万元。基本支出人员支出减少的原因是退休人员工资自2017年10月起由社会养老保险基金管理中心发放，自2018年起不再列入部门预算，基本支出中日常公用经费支出增加原因是在职人员福利费增加。项目支出减少原因是一是市财政局预算编制政策调整，二是我局下属差额单位农业机械安全监理所专项补助2018年因政策原因暂时未列入2018年部门预算。                    

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年 “三公”经费预算控制额度34.76万元，较2017年减少0.72万元，其中：公务接待费5.44万元，较2017年预算数5.98万元减少了0.54万元，公务车辆运行维护费29.32万元，较2017年减少了0.18万元。原因是市财政局预算编制程序自动调整。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市农机局2018年所属机关运行经费财政拨款预算13.78万元，比2017年预算增加4.10万元，增长42.35%。原因是人员增加及在职人员福利费增加。

四、政府采购情况

2018年临汾市农机局政府采购预算总额114.10万元，其中：政府采购货物预算33.90万元、政府采购工程预算32.00万元、政府采购服务预算48.20万元。

五、绩效管理情况

2018年临汾市农机局实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款56万元。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位2018年部门预算项目支出中“物业管理服务费支出”编制了《临汾市农机局政府购买服务指导性目录》。

（二）国有资产占有使用情况

我单位有财政供养的一般公务用车5辆，房屋建筑面积4725.5m2。截止2017年12月31日资产总量为15531184元，通用设备1717657元，图书档案设备23373元，家具、用具265994元，专用设备101830元，土地、房屋及构筑物13422330元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                  临汾市农机局

                               2018年5月7日

临汾市农机局2018年预算公开表.xls