临汾市餐饮服务管理中心2017年度

部门预算

 

第一部分  概况

一、本部门职责

    1.负责全市餐饮服务行业管理；

    2.研究制定全区餐饮服务业发展战略，研究实施餐饮服务体制改革，组织落实国家标准；

    ３.组织全市本行业职工的技术培训，技术交流、技术竞赛等活动。

二、机构设置情况

    临汾市餐饮服务管理中心为全额财政拨款事业单位,具有独立法人资格，进行独立的部门预算和部门决算。临汾市餐饮服务管理中心属临汾市一级预算单位，内设办公室、行管科、财务科三个科室。事业编制25人，现有干部职工20人，其中，干部12人，职工8人。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、临汾市餐饮服务管理中心2017年预算收支总表

二、临汾市餐饮服务管理中心2017年预算收入总表

三、临汾市餐饮服务管理中心2017年预算支出总表

    四、临汾市餐饮服务管理中心2017年财政拨款收支总表

    五、临汾市餐饮服务管理中心2017年一般公共预算支出预算表

六、临汾市餐饮服务管理中心2017年一般公共预算安      排基本支出分经济科目表

七、临汾市餐饮服务管理中心2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

 （一）预算收支总体情况：

2017年收入预算总计259.09万元，其中：一般公共预算 259.09万元；

2017年预算支出总计259.09万元。其中；一般公共服务支出150.34万元，占总支出58.03%；社会保障和就业支出95.29万元，占总支出36.78%；住房保障支出13.46万元，占总支出5.19%。

（二）变动情况及原因：

    2017年收入预算比2016年增加29.49万元，增加比例12.8%，其中：一般公共预算增加29.49万元。

2017年支出预算比2016年增加29.49万元，增加比例12.8%，其中：一般公共服务支出增加22.1万元，社会保障和就业支出增加5.16万元，住房保障支出增加2.23万元。

2017年收入和支出预算增加是因为单位新增1名工作人员，收支预算相应增加。

2017年临汾市餐饮服务管理中心没有政府性基金收入与支出预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年度“三公”经费财政拨款0.2万元，其中：因公出国（镜）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费预算数0元，公务接待费0.2万元。

2017年度三公经费财政拨款预算比2016年预算数减少0.16万元，三公经费压缩44.44%。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2017年度临汾市餐饮服务管理中心没有机关运行经费。

四、其他说明：

（一）政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（二）政府购买服务指导性目录

（三）国有资产占有使用情况

  1.车辆情况：无公务用车

  2.房屋情况：临汾市餐饮服务管理中心共有房屋面积1066平方米，其中办公用房面积996平方米；国有资产价值总量149.82万元。

    （四）绩效管理情况

     2017年临汾市餐饮服务管理中心实行绩效管理的项目6个，涉及一般公共预算16万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

附表：

  1、临汾市餐饮服务管理中心2017年预算收支总表

  2、临汾市餐饮服务管理中心2017年预算收入总表

  3、临汾市餐饮服务管理中心2017年预算支出总表

  4、临汾市餐饮服务管理中心2017年财政拨款收支总表

  5、临汾市餐饮服务管理中心2017年一般公共预算支出预算表

  6、临汾市餐饮服务管理中心2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

  7、临汾市餐饮服务管理中心2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

餐饮.xls