第一部分  概况

一、本部门职责

贯彻执行国家、省环境保护的政策、方针和法律、法规；负责对全市环境保护工作实施统一监督管理，负责全市环境保护执法工作；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实污染减排目标的责任；负责提出市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见；按照管理权限指导、管理、监督排污费的征收和使用，会同有关部门管理市级污染治理资金和市级环境保护专项资金；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责环境污染防治的监督管理；八、指导、协调、监督生态保护工作；负责核安全和辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息管理工作。；开展环境保护科技工作；组织、指导、协调和开展环境保护宣传教育工作；监督、指导县市区环境保护行政主管部门的环境保护工作，负责

二、机构设置情况

临汾市生态环境局前身为临汾市环境保护局，正处级建制，2019年1月30日正式挂牌成立。设9个职能科室：办公室、规划财务科、环境影响评价科、法规监督科、污染防治科、科技监测科、生态保护科、污染物排放总量科（核与辐射安全管理科）、综合监督科。内设：水环境管理科、行政审批科、人劳科、党办、工会、督查办、网格指挥中心。局机关和所属事业单位按照行政事业单位会计制度执行，局机关财务负责局本级财务管理工作，不包含所属事业单位。

另设14个下属单位：其中：财务独立核算的单位10个：1、临汾市环境监察支队（全额事业）；2、临汾市环境监测站（全额事业）；3、临汾市环境信息中心（全额事业）；4、临汾市环境宣传教育中心（全额事业）；5、临汾市环境保护技术服务中心（全额事业）；6、临汾市环境监控中心（全额事业）；7、临汾市辐射环境监督管理站（全额事业）；8临汾市环境保护应用技术研究所（自收自支）；9、临汾市排污产权交易中心（自收自支）；10、临汾市环境评估中心（自收自支）。其中：财务管理暂由局机关财务负责的单位4个。1、临汾市环境应急办公室（全额事业）；2、临汾市开发区环境稽查大队（ 全额事业）；3、临汾市机动车尾气管理中心（全额事业），4、临汾市固体废物管理中心（全额事业）。

局机关公务员30人、工勤1人，领导班子成员8人（局长1人、副局长3人、正调研员2人、总工1人、副调研员1人）。全额事业单位正式人员144名，自收自支正式人员26名，全局正式在职人员共计201人。

第二部分  2019年度部门预算报表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2018年财政拨款3310.08万元，其中：基本支出 2017.47万元，项目支出1292.61万元。2019年财政拨款3977.81元，其中：基本支出 2147.4万元，项目支出1830.41万元。基本支出增加129.93 万元，项目支出增加537.8万元。2018年工资福利支出1862.44万元，2019年工资福利支出1961.51万元，增加了99.07万元。原因是2019年比2018年增加了在职人员增资和各类保险费等。2018年对个人和家庭补助支出为32.8万元，2019年对个人和家庭补助支出为34.72万元，增加了1.92万元，增加原因为离休人员工资增加。2018年商品和服务支出122.23万元，2019年商品和服务支出151.17万元，增加了28.94万元，增加原因为增资后的福利费标准提高。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年“三公经费”26.49万元，其中：公务接待12.19万元，公务用车购置运行费14.1万元。2019年“三公经费”16.61万元，其中：公务接待费11.61万元，公务用车购置运行费5万元。公务接待相比上年度减少了0.58万元，公务车购置运行费减少了14.05万元。按照中央有关规定每年在上年基础上递减至少4%。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2018年机关运行经费财政拨款预算为26.75万元，2019年机关运行经费财政拨款预算为51.5万元，比2018年预算增加24.75万元，上升48%,原因是公务交通补贴本年度列入专项商品和服务支出。

四、政府采购情况

2019年市环保局及所属单位政府采购预算总额390.25万元，其中：政府采购货物预算88万元、政府采购服务预算302.25万元、政府采购工程预算0万元。

五、绩效管理情况

1、2019年市环保局机关及下属单位共实行绩效目标管理的项目34个。

六、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：局机关及下属单位公务用车编制1辆，实有洒水车和公务用车等共计28辆，其他车辆全部报废。

2.房屋情况：现有临汾市环保监测执法业务用房（产权属于临汾市环境监测站，暂未列入固定资产）用于环境监测实验室、在线监控平台、机动车尾气监测平台、重污染预警平台、信息系统、视频会议室等。

3.其他国有资产占有使用情况：

目前局机关及所属全额事业单位共计固定资产：121699749.66元。

（三）政府债券使用情况

  2019年无政府债券收入支出。

（四）其他：无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                               临汾市生态环境局

                                 2019年4月2日

临汾市生态环境局2019年度预算公开.rar

部门三公经费预算表(带会议、培训费)_[312]临汾市环境保护局.xls