临汾市环境监测站2017年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

我站主要承担国家、省、市下达的城市空气质量日报和预报监测、公共场所环境空气监视性监测、汾河临汾段水质月报监测、辖区地表水监测、饮用水源地月报监测、国省控污染源监督性监测、辖区污水处理厂、酸雨、噪声等各项指令性例行监测任务，同时还承担临汾市辖区内环境影响评价监测、环保设施竣工验收监测、污染源限期治理和达标验收监测、排污费核定监测、污染纠纷仲裁监测以及突发性环境污染事故应急监测等各类服务性监测工作。发挥着为临汾市的环境管理提供技术支持，为环保执法提供技术依据，为经济建设提供技术服务的职能。具备对环境空气（含降水）、室内空气、废气、地表水、地下水、污水、噪声、突发性环境污染事故等140项环境要素的监测能力。

二、机构设置情况

临汾市环境监测站始建于1977年，隶属于临汾市环境保护局，为全民所有制社会公益性全额事业单位，是国家二级环境监测站。站内下设中心分析室、现场监测室、自动监测室、业务室、质控室、仪器室、总务室、财务室、办公室、防尘办、安保室十一个室。编办核准人数机构编制为49人，全站现有正式人员72人，其中在职人员 48人，退休人员24人。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、临汾市环境监测站2017年预算收支总表

二、临汾市环境监测站2017年预算收入总表

三、临汾市环境监测站2017年预算支出总表

四、临汾市环境监测站2017年财政拨款收支总表

五、临汾市环境监测站2017年一般公共预算支出预算表

六、临汾市环境监测站2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市环境监测站2017年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市环境监测站2017年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市环境监测站2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市环境监测站2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

临汾市环境监测站2017年度部门预算1290.62万元，其中：基本支出566.44万元，分别为人员支出546.28万元，日常公用支出20.16万元；项目支出724.18万元，分别为项目Ⅰ类37.18万元，项目Ⅲ类687.00万元。与2016年相比，预算减少30.26万元，下降2.3%。

二、“三公”经费增减变动原因说明

临汾市环境监测站2017年度三公经费预算2.15万元，比2016年预算减少0.05万元，下降2.3%,原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我站系全额事业单位，无机关运行经费。

（一）政府采购情况

2017年临汾市环境监测站政府采购预算总额309.33万元，其中：政府采购货物预算49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算260.33万元。

（二）政府购买服务指导性目录

此项无

（三）国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日，我单位固定资产总值75955939.85元。其中一般设备9422289.13元、专用设备66510174.72元、其他类23476元。

（四）绩效管理情况

2017年临汾市环境监测站实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款597万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                             临汾市环境监测站

                             2017年3月8日

2154130472.xls