临汾市林业局2019年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）负责全市林业及生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省、市政府实施林业建设的方针、政策。拟定全市林业及生态建设的方针政策、发展战略、中长期规划并监督实施。承担林业生态文明建设的相关工作。

（二）指导各类公益林和商品林的培育，组织、协调、指导和监督全市植树造林、退耕还林、天然林保护和封山育林工作，制订全市造林绿化的指导性计划。组织、指导全市植树种草等生物措施和防治水土流失工作。指导全市国有林场、国有苗圃、集体林场、基层林业工作机构的发展建设与管理。指导监督全民义务植树工作。承担全市绿化委员会的日常工作。

（三）承担全市森林资源调查、规划、设计、动态监测及管理工作。审核森林采伐限额，并监督执行。监督检查全市林木的凭证采伐与运输，组织指导全市林地、林权管理并依法对林地征用、占用进行初审。

（四）组织、协调、指导和监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。承担全市湿地保护工作。组织指导陆生野生植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；组织、指导林业有害生物防治、检疫和预测预报。

（五）协调、指导、监督全市森林防火工作。承担全市森林防火指挥部的日常工作。承担林业行政执法监管的职责。指导全市林业公安工作和护林防火队伍建设。负责全市森林公安派出所（森林公安警察大队）查处的治安和林业行政处罚案件的督促、管理、协调和指导；负责全市森林及野生动植物资源案件的侦破查处工作。组织、指导全市森林病虫害的防治、检疫。

（六）承担推进林业改革、维护农民经营林业合法权益的职责。指导农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策的落实；指导、监督农村林地承包经营和林权流转、指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷，依法负责退耕还林。

（七）指导全市干果经济林、花卉等林产品结构调整，对全市林业生产、木材加工实行行业指导，规范全市林业生产行为，指导山区综合开发。

（八）按规定进行全市林业投资和林业工程项目投资的审核。指导和监督林业系统财务及重点工程项目资金的使用，实施监督林业项目工程验收工作。

（九）组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育、培训工作。指导全市林业队伍建设。

（十）承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

临汾市林业局为正处级建制，主管全市林业工作。内设6个内设机构，分别为办公室、人事教育科、资源林政科、营林绿化科、绿化委员会办公室和发展计划与资金管理科。

市林业局机关行政编制18名，另行核定行政工勤编制2名。在职在编行政干部实有17人，工勤人员实有3人。实有局长1名，调研员2名，副局长2名，总工程师1名，副调研员1名。科级领导实有4名。

所属事业单位基本情况：

市林业局所属事业单位单位共有12个，均为正科级建制，核定全额事业编制104名，实有在编在册工作人员95人。分别为：

1.临汾市林业工作站

正科级建制，核定财政拨款事业编制17名，实有15人。

2.临汾市国营林场管理站

正科级建制，核定财政拨款事业编制11名，实有11人。

3.临汾市森林病虫害防治检疫站

正科级建制，核定财政拨款事业编制4名，实有4人。

4.临汾市林业调查规划院

正科级建制，核定财政拨款事业编制15名，实有12人。

5.临汾市林业科学研究所

正科级建制，核定财政拨款事业编制6名，实有6人。

6. 临汾市林木种苗站

正科级建制，核定财政拨款事业编制4名，实有2人。

7.临汾市林权管理中心

正科级建制，核定全额事业编制5名，实有5人。

8.临汾市林业资金管理稽查中心

正科级建制，核定全额事业编制4名，实有3人。

9.临汾市野生动植物保护站

正科级建制，核定全额事业编制5名，实有4人。

10.临汾市森林防火预警监测中心

正科级建制，核定全额事业编制9名，实有9人。

11.临汾市林业科学技术推广站

正科级建制，核定全额事业编制4名，实有4人。

12.临汾市公安局森林公安分局

正科级建制，核定全额事业编制20名，实有20人。    

第二部分  2019年度部门预算报表

附后

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

临汾市林业局2019年收入安排1548.81万元，其中：财政补助收入1548.81万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。按照收支平衡原则，2018年支出安排1548.81万元。其中:基本支出1316.34万元，分别为人员支出1219.67万元，日常公用支出96.67万元；项目支出232.47万元，分别为：项目Ⅰ类78万元，项目Ⅱ类17.47万元，项目Ⅲ类137万元，项目Ⅳ类0万元。

2019年财政预算比2018年预算增加126.2万元，增加8.9%,主要是由于新录取公务员及事业单位人员使得人员工资福利待遇增加及支出进度奖励金10万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算46.8万元，比2018年减少1万元，原因是公务用车改革，例行节约，公务接待减少。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费9万元，比上年减少0.4万元，公务用车运行维护费37.8万元，比上年减少0.6万元；无公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市林业局2019年机关运行经费财政拨款预算38.29万元，比2018年预算增加18.71万元，增长95.6%,原因是2019年预算将公务员车补列入机关运行经费内。

四、政府采购情况

2019年临汾市林业局各单位政府采购预算总额12万元，全部为政府采购物业管理服务。

五、绩效管理情况

2019年临汾市林业局实行绩效目标管理的项目29个。包括：野生动植物保护工作管理经费、森林防火预警监测经费、森林防火应急处置宣传经费、森林病虫害防治检疫测报试验经费、义务植树活动经费等项目。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

 （二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我单位共有车辆15辆，其中一般公务用车3辆；执法执勤用车3辆；特种专业技术用车4辆，其他用车5辆。

2.房屋情况；我单位现有办公地点两处，分别为向阳路30号；鼓楼北加油站林业局家属院4单元101、102室。

3.其他国有资产占有使用情况：通用设备计513件，价值617.57万元，主要包括电子计算机及相关设备、打印复印机、机柜、录像机、车辆等日常使用设备仪器；专用设备计1776件，价值426.49万元，主要包括消防灭火设备、植保机械、割灌机、警用设备、野外数据采集仪器仪表等设备。 

（三）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

（四）其他

    无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位负责人：王军

财务负责人：成秀荣

填  报  人：文浩

联系电话：0357-8293100

2019年单位预算批复表_[408]临汾市林业局.xls

临汾市林业局2019年预算公开.pdf

2019年临汾市林业局项目支出绩效目标申报表（29个）.xls