第一部分  概况

一、本部门职责

临汾市国土资源局为正处级建制，市人民政府工作部门。主要负责土地、矿产资源调查、规划、保护与合理开发利用管理工作；监督检查《土地管理法》、《矿产资源法》、《测绘法》等法律法规的执行情况，查处重大土地违法和严重非法违法采矿案件；负责各类建设用地审查报批、矿产资源勘查开发行政许可、土地开发整理、地址灾害智力等地政、矿政和地环工作；组织开展国土资源法律法规宣传教育；实施土地、矿产资源调查评价与开发利用规划等。

 二、机构设置情况

临汾市国土资源局包括12个行政科室、2个全额事业单位。2018年末共有在职人员62人，其中行政人员50人、全额事业事业人员12人；退休人员39人，实有公务车辆2辆。下属有2个开发区、2个参公的全额事业单位、4个全额事业单位、5个自收自支单位。财政总编制257人，其中行政编制37人、事业编制220人。

本单位执行行政单位财务会计制度。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、临汾市国土资源局2019年预算收支总表

二、临汾市国土资源局2019年预算收入总表

三、临汾市国土资源局2019年预算支出总表

四、临汾市国土资源局2019年财政拨款收支总表

五、临汾市国土资源局2019年一般公共预算支出预算表

六、临汾市国土资源局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市国土资源局2019年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市国土资源局2019年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市国土资源局2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市国土资源局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市国土资源局2019年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

1、2019年预算收入合计为5887.12万元，2018年预算收入为4833.16万元，比2018年增加1053.96万元，增加22%，增加原因一般公共预算增加582.85万元、纳入预算管理的政府性基金增加471.11万元。

2、2019年预算支出为5887.12万元，2018年预算支出为4833.16万元，比2018年增加1053.96万元，增加22%，增加原因为在职人员调资、增加基本工资及项目支出增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算88.45万元，比2018年减少11.75万元，原因是本着厉行节约过紧日子的原则以及按照中央“八项规定”的要求，严格控制公务用车及公务接待费用的预算。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费17.15万元，比上年减少0.45万元，公务用车运行维护费71.3万元，比上年减少11.3万元；公务用车购置费0元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2019年临汾市国土资源局及所属3家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算110.91万元，比2018年预算增加57.54万元，增长108%，增加原因是公务员车补2019年列入商品服务支出。

四、政府采购情况

2019年临汾市国土资源局及下属政府采购预算总额1939.81万元，其中：政府采购货物预算321.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1617.93万元。

五、绩效管理情况

2019年临汾市国土资源局及下属事业单位实行绩效目标管理的项目有42个。分别为：临汾市国土资源局28个、临汾市土地收购储备中心3个、临汾市国土资源执法监察支队4个、临汾市测绘管理处2个、临汾市城区土地管理办公室2个、临汾市土地勘测规划室2个、临汾市土地复垦开发中心1个。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2018年已完成临汾市国土土资源局政府性购买服务指导性目录编制工作，并已上报财政局。详见公开附件。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

临汾市国土资源局局机关车辆编制2辆、实有2辆；下属事业单位临汾市城区土地管理办公室车辆编制9辆、实有9辆；临汾市国土资源执法监察支队车辆编制4辆、实有2辆；临汾市土地收购储备中心车辆编制1辆，实有0辆。

2. 房屋情况

临汾市国土资源局及下属事业单位无出租、出借办公用房情况。

3.其他国有资产占有使用情况。

临汾市国土资源局及下属事业单位的国有资产无出租、出借情况。

（三）政府债券使用情况

 1.一般债券存续期公开

本部门未使用一般债券。

3. 专项债券存续期公开

（1）截止上年末专项债券资金使用情况;

土地储备专项债券使用情况：

X-67-1地块专项债券资金1200万元，已经出让，出让价款交入财政国库；

X-7-1地块专项债券资金4800万元，一期已经出让，出让价款交入财政国库，二期目前正在征收；

尧庙X-40地块专项债券资金4000万元，已经出让，出让价款交入财政国库；

河西X-80地块专项债券资金2998.5235万元，已经出让，出让价款交入财政国库；

河西X-59地块专项债券资金3727.9967万元，已经出让，出让价款交入财政国库。

（2）截止上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等：

无

（3）截止上年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况：

无

(四)其他

  无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                                      临汾市国土资源局

                                                        2019年3月28日

2019年单位预算批复表_[公开表）.xls

2019年单位预算批复表_[公开表）.pdf