第一部分  概况

一、本部门职责

临汾市国土资源局为正处级建制，市人民政府工作部门。主要负责土地、矿产资源调查、规划、保护与合理开发利用管理工作；监督检查《土地管理法》、《矿产资源法》、《测绘法》等法律法规的执行情况，查处重大土地违法和严重非法违法采矿案件；负责各类建设用地审查报批、矿产资源勘查开发行政许可、土地开发整理、地址灾害智力等地政、矿政和地环工作；组织开展国土资源法律法规宣传教育；实施土地、矿产资源调查评价与开发利用规划等。

二、机构设置情况

临汾市国土资源局包括12个行政科室、2个全额事业单位。2017年末共有在职人员64人，其中行政人员52人、全额事业事业人员12人；退休人员35人，实有公务车辆2辆。下属有2个开发区、2个参公的全额事业单位、4个全额事业单位、5个自收自支单位，财政编制257人，其中行政编制37人、事业编制220人。

本单位执行行政单位财务会计制度。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、临汾市国土资源局2018年预算收支总表

二、临汾市国土资源局2018年预算收入总表

三、临汾市国土资源局2018年预算支出总表

四、临汾市国土资源局2018年财政拨款收支总表

五、临汾市国土资源局2018年一般公共预算支出预算表

六、临汾市国土资源局2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市国土资源局2018年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市国土资源局2018年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市国土资源局2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市国土资源局2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市国土资源局2018年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

1、2018年预算收入合计为4833.16万元，2017年预算收入为4301.96万元，比2017年增加531.2万元，增加12%，增加原因一般公共预算增加284.76万元、纳入预算管理的政府性基金增加246.44万元。

2、2018年预算支出为4833.16万元，2017年预算支出为4301.96万元，比2017年增加531.2万元，增加12%，增加原因为在职人员福利费增加、冬季取暖费增加及人员调资增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算100.20万元，比2017年减少2.16万元，原因是本着厉行节约过紧日子的原则以及按照中央“八项规定”的要求，严格控制公务用车及公务接待费用的预算。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费17.6万元，比上年减少0.86万元，公务用车运行维护费82.6万元，比上年减少1.3万元；公务用车购置费0元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市国土资源局2018年所属3家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算53.37万元，比2017年预算增加17.69万元，增长49%,原因是职工福利费增加。

四、政府采购情况

2018年临汾市国土资源局及下属政府采购预算总额1093.86万元，其中：政府采购货物预算103万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算990.86万元。

五、绩效管理情况

2018年临汾市国土资源局及下属事业单位实行绩效目标管理的项目有9个。分别为：局机关3个、6个事业单位各1个。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2017年已完成临汾市国土土资源局政府性购买服务指导性目录编制工作，并已上报财政局。详见公开附件。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

临汾市国土资源局局机关车辆编制2辆、实有2辆；下属事业单位临汾市城区土地管理办公室车辆编制9辆、实有10辆；临汾市国土资源执法监察支队车辆编制4辆、实有6辆；临汾市土地收购储备中心车辆编制1辆，实有1辆。

2. 房屋情况

临汾市国土资源局及下属事业单位无出租、出借办公用房情况。

3.其他国有资产占有使用情况。

临汾市国土资源局及下属事业单位的国有资产无出租、出借情况。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                                                                                                        2018年5月9日

2018年预算批复表.xls