临汾市国土资源执法监察支队2017年部门预算情况说明

　　一、基本情况及主要职责

　　临汾市国土资源执法监察支队为科级建制，隶属市国土资源局，全额事业单位，人员编制36名，实有在职32人，退休1人，车辆编制4辆，实有6辆。

　　主要职责：严厉打击非法采矿、非法占地、非法测绘行为，维护国土资源秩序，对全市土地、矿山、测绘执法的前期调查取证工作。

　　二、2017年部门预算报表

　　1、2017年预算收支总表

　　2、2017年预算收入总表

　　3、2017年预算支出总表

　　4、2017年财政拨款收支总表

　　5、2017年一般公共预算支出预算表

　　6、2017年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表7、2017年政府性基金预算收入预算表

　　8、2017年政府性基金预算支出预算表

　　9、2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　10、2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　三、2017年度部门预算情况说明

　　（一）2017年部门预算数据变动情况及原因

　　2017年收入安排320.65万元，其中：财政补助收入250.65万元，纳入预算管理的非税收入拨款70.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。

　　按照收支平衡原则，2017年支出安排320.65万元，其中：基本支出250.65万元，包括人员支出232.51万元，日常公用支出18.14万元；项目支出70万元，包括项目Ⅰ类36.00万元，项目Ⅱ类12万元，项目Ⅲ类22万元，项目Ⅳ类0万元。

　　2017年部门预算比2016年部门预算减少51.93万元，其中：基本收入（支出）增加15.07万元（由人员工资标准提高而增加），项目收入（支出）减少67万元（由2017年项目支出而减少）。

　　（二）“三公”经费增减变动原因说明

　　2017年“三公经费”预算控制额度共计23.78万元，其中：公务接待费3.78万元，公务车辆运行维护费20万元（同上年一样）。公务接待费比2016年减少0.49万元，是按财政统一规定核减上年度“三公经费”总额的2%。

　　（三）我单位无机关运行经费。

　　四、其他说明

　　（一）政府采购情况

　　2017年我单位政府采购预算总额21万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购服务预算14万元。

　　（二）政府购买服务指导性目录

　　我单位政府购买服务内容为其他政府向社会购买公共服务事项。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2016年末，我单位车辆实有6辆，价值1854088元，其他国有资产1321215元，共计固定资产3175303元。

　　（四）绩效管理情况

　　    2017年我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及政府性基金当年拨款7万元。

　　                                                                                        2017年3月9日

附件2：2017年部门预算公开报表(以此为准).xls