临汾市规划展览馆2017年度部门预算

第一部分 单位概况

一、单位职责：

    服务城乡规划，宣传城市发展；规划展示，规划公示，临时展览、接待，提供规划咨询场所和服务。

二、机构设置情况

临汾市规划展览馆隶属于临汾市规划局的正科级全额事业单位，事业编制5人，实有3人。

第二部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年部门预算数据变动情况及原因

2017年临汾市规划展览馆安排317.56万元，其中：纳入预算管理的非税收入拨款0万元。按照收支平衡原则，2017年支出安排317.56万元。其中：基本支出17.56万元，分别为人员支出17.56万元，日常公用支出0万元；项目支出300万元。

2017年预算比2016年减少43.05万元，主要是项目经费减少。

二、“三公”经费增减变动原因

临汾市规划展览馆2017年“三公”预算0万元。

三、其他说明

（一）政府采购情况

2017年临汾市规划展览馆采购预算总额139.08万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购服务预算164.08万元。

（二）政府购买服务指导性目录：其他政府委托的社会管理服务费（B0205）

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；没有公车

2.房屋情况；没有房屋

3.其他国有资产占有使用情况。其他固定资产价值172395元。

（四）绩效管理情况

2017年临汾市规划展览馆实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款139.074万元。

四、名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

 2017年3月9日

2017年部门预算公开报表.xls