临汾市城区土地管理办公室

2017年部门预算信息公开

第一部分 概况

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    一、主要职责  

    临汾市城区土地管理办公室负责城市规划区范围内土地文法案件的查处；负责城市规划区范围内土地登记的前期工作以及土地使用费的收取；协调管理各土地管理所。

 二、机构设置情况 

临汾市城区土地管理办公室为临汾市国土资源局下属全额事业单位。下设8个基层土地管理所，编制人数125人，实有在职人员149人，退休人员10人；遗属7人，一般公务用车编制数为9辆，实有公务车辆10辆。

         第二部分 2017年度部门预算报表

一、2017年预算收支总表

二、2017年预算收入总表

三、2017年预算支出总表

四、2017年财政拨款收支总表

五、2017年一般公共预算支出预算表

六、2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2017年政府性基金预算收入预算表

八、2017年政府性基金预算支出预算表

九、2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部 2017年度部门预算数据变动情况及原因

    一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年收入安排1263.40万元，其中：财政补助收入1158.81万元，纳入预算管理的非税收入拔款104.59万元，财政专户管理的非税收入拔款0万元。按照收支平衡原则，2017年支出安排1263.40万元，其中：基本支出1158.81万元，分别为人员支出1094.74万元，日常公用支出64.07万元；项目支出104.59万元（I类项目为60万元，II类项目44.59万元）。

2017年预算收入比2016年预算收入增加80.37万元，增加原因为财政补助收入增加93.78万元（人员增加基本工资92.38万元，工会经费增加1.4万元），纳入预算管理的非税收入拨款减少13.41万元（2017年开展的项目支出减少）。                                                                                         

2017年预算支出比2016年预算支出增加80.37万元，增加原因为基本支出增加93.78万元（人员支出基本工资增加92.38万元，日常公用支出工会经费增加1.4万元），项目减少13.41万元（2017年开展的项目支出减少）。

二、“三公”经费增减变动情况

2017年“三公”经费预算额度45万元，2016年预算46万元，比上年减少1万元，原因为2017年厉行节约，公务用车运行维护费下降1万元。

 三、机关运行经费增加变动原因

 临汾市城区土地管理办公室为财政拨款的全额事业单位。

    四、其他说明

   （一）政府采购情况

2017年无政府采购事项 

   （二）国有资产占有使用情况

    1.车辆情况

城区土地管理办公室在编车辆9辆，实有车辆10辆，城区8个土地所各1辆，城区土地管理办公室2辆。车辆总金额为120.57万元。

2.房屋情况

城区土地管理办公室下属8个土地所每年租赁办公场所，支付房屋租赁费、电费、冬季取暖费等44.59万元。

3.其他国有资产占有使用情况

    截止2016年12月31日，我单位固定资产总金额为314.2939万元，其中通用设备208件，金额为268.7812万元，除车辆10辆外，其他通用设备198件，金额为148.2112万元，家具用具、装具及动植物383件（全部为家具用具），金额为45.5127万元，无出租出借情况。

  （三）绩效管理情况

   2017年临汾市城区土地管理办公室无实行目标管理的项目。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                        临汾市城区土地管理办公室

                            2017年3月9日

城区办2017年部门预算公开报表(以此为准).xls