临汾市财经学校2017年度部门预算

第一部分 概况

一、本部门职责

1、全面贯彻党的教育方针及相关法规。

2、我校主要担任供销系统进行职业教育和干部职工培训

二、机构设置情况

临汾市财经学校，原名临汾地区供销干校，隶属于临汾市供销社，属副县级差额事业单位，1984年3月建校，现有员工72人，其中财政人员38人，自收自支人员10人，公益性人员1人，退休人员5人，遗属1人。下设六个职能科室：办公室、人事科、教务科、学生科、保卫科、总务科。。

第二部分 2017年度部门预算报表

一、临汾市财经学校2017年预算收支总表

二、临汾市财经学校2017年预算收入总表

三、临汾市财经学校2017年预算支出总表

四、临汾市财经学校2017年财政拨款收支总表

五、临汾市财经学校2017年一般公共预算支出预算表

六、临汾市财经学校2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市财经学校2017年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市财经学校2017年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市财经学校2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市财经学校2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2016年部门预算343.45万元，2017年部门预算417.44万元，比2016年预算增加73.99万元，增加21%，原因：人员工资增加73.99万元，

二、“三公”经费增减变动原因说明

2016年“三公”经费预算1.22万元，其中：公务接待费1.22万元，公务车辆运行维护费0万元，因公出国（境）0万元。2017年“三公”经费预算1万元，其中：公务接待费1万元，公务车辆运行维护费0万元，因公出国（境）0万元。比2016年减少0.22万元，减少18%，原因：减少公务接待费

三、机关运行经费增减变动原因说明

2017年度临汾市财经学校没有机关运行经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年度没有政府采购。

（二）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无公务用车。

2.房屋情况；临汾市财经学校共有房屋面积4140平方米，价值182.3万元。 通用设备：13.04万元，专用设备：2.21万元，家具、用具、装具：14.16万元，共计固定资产：211.72万元。

（四）绩效管理情况

2017年临汾市财经学校无实行绩效目标管理的项目

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位负责人签字：

临汾市财经学校

2017年3月9日

2017年财经学校部门预算公开报表(以此为准).xls