临汾市安全生产监督管理局

2019年预算公示情况说明

第一部分  概况

一、主要职责

1、承担安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门和县（市、区）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产目标责任制执行情况。2、承担非煤矿山（含地质勘探）、尾矿库、石油开采（含天然气开采）、危险化学品、烟花爆竹、化工（含石油化工）、医药、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位（以下简称职责范围内的工矿商贸生产经营单位）安全生产监督管理责任。安全生产管理工作。3、承担全市非煤矿山企业、尾矿库和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，依法实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。4、承担职责范围内的工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的审核、上报工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。5、综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。6、承办市人民政府，市政府安委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

临汾市安全生产监督管理局为正处级建制，系市人民政府工作部门。目前局机关内设办公室、人事培训科、行政审批科、政策法规科、规划科技科、安全监管一科、安全监管二科、安全监管三科、安全监管四科、综合科、党办、应急救援办公室、财务科、纪检监察室等14个科（室）。局机关行政编制21人，在职27人，退休人员8人。全额事业单位3个，临汾市安全监管办公室编制10人，在职8人；临汾市安全应急救援中心编制4人，在职3人；临汾市安全生产信息宣教中心编制4人，在职1人;参公事业单位1个，临汾市安全生产监察执法支队编制18人，在职19人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、临汾市安全生产监督管理局2019年预算收支总表

二、临汾市安全生产监督管理局2019年预算收入总表

三、临汾市安全生产监督管理局2019年预算支出总表

四、临汾市安全生产监督管理局2019年财政拨款收支总表

五、临汾市安全生产监督管理局2019年一般公共预算支出预算表

六、临汾市安全生产监督管理局队2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市安全生产监督管理局2019年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市安全生产监督管理局2019年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市安全生产监督管理局2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市安全生产监督管理局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市安全生产监督管理局2019年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

1、局机关

2019年收入安排858.73万元，其中：财政补助收入753.73万元，纳入预算管理非税收入拨款105万元。2018年收入安排766.87万元，其中：财政补助收入661.87万元，纳入预算管理非税收入拨款105万元。比2018年增加91.86万元，原因是增人员增工资增公用经费和增城市风险管控项目经费。

按照收支平衡原则，2019年支出安排858.73万元，其中：基本支出506.01万元，分别为人员支出450.11万元，日常公用支出55.9万元；项目支出352.72万元，分别为：项目Ⅰ类28.36万元，项目Ⅱ类65万元，项目Ⅲ类259.36万元。2018年支出安排766.87万元，其中：基本支出472.81万元，分别为人员支出417.75万元，日常公用支出55.06万元；项目支出294.06万元，分别为：项目Ⅰ类28.36万元，项目Ⅱ类65万元，项目Ⅲ类200.7万元。比2018年增加基本支出33.2万元，原因为人员工资、公用经费;增加项目支出58.66万元，原因是增城市风险管控项目经费。

2、执法队

2019年预算收入安排334.15万元，比2018年减少37.25万元，减少主要原因是项目三“其他政府委托的基本公共安全服务”减少。其中：财政补助收入212.21万元，比上年增加16.58万元，增加原因是1、人员支出增加15.94万元，即：工资调资导致工资福利支出增加15.83万元，独生子女费增加0.11万元。2、日常公用支出增加0.64万元，即：工资调资工资基数增加导致福利费增加0.38万元，工会经费增加0.2万元，其他商品和服务支出增加0.06万元。纳入预算管理的非税收入拨款121.94万元，比上年减少53.83万元，减少原因是项目三“其他政府委托的基本公共安全服务”减少53.83万元。

按照收支平衡原则，2019年预算支出安排334.15万元，比2018年减少37.25万元，减少主要原因是项目三“其他政府委托的基本公共安全服务”减少。其中：基本支出209.21万元，比上年增加16.58万元，分别为人员支出183.17万元，比上年增加15.94万元，增加原因是工资调资导致工资福利支出增加15.83万元，独生子女费增加0.11万元。日常公用支出26.04万元，比上年增加0.64万元。增加原因是工资调资工资基数增加导致福利费增加0.38万元，工会经费增加0.2万元，其他商品和服务支出增加0.06万元。项目支出124.94万元，比上年减少53.83万元，分别为：项目I类17万元，同比上年没有增减，项目II类3万元，同比上年没有增减，项目III类104.94万元，比上年减少53.83万元，减少原因是项目三“其他政府委托的基本公共安全服务”减少53.83万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

1、局机关

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算31.06万元，比2018年减少0.63万元，原因是节约经费接待减少。其中：因公出国（境）费用0万元，同比上年没有增减；公务接待费21.65万元，比上年减少0.44万元,原因是节约经费接待减少;公务用车运行维护费9.41万元，比上年减少0.19万元,原因是节约经费公务用车维护费减少；公务用车购置费0元，同比上年没有增减。

2、执法队

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算4.7万元，比2018年减少0.1万元，原因是节约开支。其中：因公出国（境）费用0万元，同比上年没有增减；公务接待费0万元，同比上年没有增减，公务用车运行维护费4.7万元，比上年减少0.1万元，原因是节约开支；公务用车购置费0元，同比上年没有增减。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市安监局2019年局机关及所属临汾市煤矿安全监管办公室、临汾市安全应急救援中心、临汾市安全生产信息宣教中心3家全额事业单位及临汾市安全生产监察执法支队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算76.22万元，比2018年预算增加41.97万元，增长122.54%,原因是工资调资工资基数增加导致福利费增加，工会经费增加，车补在公用经费反映。

四、政府采购情况

2019年临汾市安监局及临汾市安全生产监察执法支队单位政府采购预算总额172.04万元，其中：政府采购货物预算37.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算134.68万元。

五、绩效管理情况

2019年临汾市安监局实行绩效目标管理的项目11个，执法队3个。局机关绩效项目11个：

1、项目名称：全市安全生产监管经费

支出经济分类科目：2240106

项目金额：28.36万元

项目资金来源：财政补助收入

2、项目名称：安全生产监管岗位津贴

支出经济分类科目：2240106

项目金额：5万元

项目资金来源：财政补助收入

3、项目名称：全市安全监管信息系统维护费等

支出经济分类科目：2240106

项目金额：10万元

项目资金来源：财政补助收入

4、项目名称：全市安全生产月及安全生产宣传经费

支出经济分类科目：2240106

项目金额：50万元

项目资金来源：财政补助收入15万元；纳入预算管理的非税收入拨款35万元。

5、项目名称：各行业安全生产整治经费

支出经济分类科目：2240106

项目金额：30万元

项目资金来源：财政补助收入

6、项目名称：其他政府委托的基本公共安全服务

支出经济分类科目：2240199

项目金额：37万元

项目资金来源：纳入预算管理的非税收入拨款

7、项目名称：举报有功人员奖励金

支出经济分类科目：2240199

项目金额：5万元

项目资金来源：财政补助收入

8、项目名称：事故应急救援演练及应急救援物资装备

支出经济分类科目：2240108

项目金额：63万元

项目资金来源：财政补助收入30万元；纳入预算管理的非税收入拨款33万元。

9、项目名称：专业技术人员及执法人员培训费

支出经济分类科目：2240106

项目金额：5万元

项目资金来源：财政补助收入

10、项目名称：煤矿安全监管经费

支出经济分类科目：2240150

项目金额：4.5万元

项目资金来源：财政补助收入

11、项目名称：安全生产应急救援经费

支出经济分类科目：2240108

项目金额：4.5万元

项目资金来源：财政补助收入

执法队绩效项目3个：

1、项目名称：其他政府委托的基本公共安全服务

支出经济分类科目：2240106

项目金额：97.68万元

项目资金来源：纳入预算管理的非税收入拨款

2、项目名称：安全生产监管岗位津贴

支出经济分类科目：2240106

项目金额：3万元

项目资金来源：财政补助收入

3、项目名称：安全生产执法监察经费

支出经济分类科目：2240106

项目金额：17万元

项目资金来源：纳入预算管理的非税收入拨款

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

单位政府购买服务指导性目录为：315A1407，具体为：一级目录315A，二级目录14，三级目录07，名称为：“其他政府委托的基本公共安全服务”。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

本单位车改后共有车3辆，其中：机要通信用车2辆，特种专业技术用车1辆。

2.房屋情况

单位无自有办公用房，现无偿占用12315业务大厦办公。

3.其他国有资产占有使用情况

单位国有资产1700.24万元。其中：局机关1635.66万元，执法队64.58万元。

（三）政府债券使用情况

单位无政府债券使用情况。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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 临汾市安全生产监督管理局

                                                    2019年3月28日