临汾市煤炭工业局2019年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

临汾市煤炭工业局为正处级建制，市政府组成部门，主管全市煤炭企业的发展规划，安全生产等工作，属独立核算的行政单位，执行政府会计制度。

主要职能包括：1.宣传、贯彻、落实国家和省有关煤炭工业的方针、政策和法律法规。2.研究拟定全市煤炭工业发展的具体方法和措施，对市煤炭企业实施行业管理。3.编制上报全市煤炭工业发展战略、长远规划和年度计划，并负责组织实施。4.统筹规划全市煤炭工业布局、合理开发利用煤炭资源优化产业结构，发展煤炭洗选加工、综合利用和多种经营。5.负责全市煤炭安全生产管理，认真做好煤矿现场检查工作，重点抓好“一通三防”，确保有效扼制重特大事故的发生。6.依法整顿煤炭生产和经营秩序，关停违法开办和经营的各类煤矿；负责煤矿复产验收工作；负责煤矿生产能力公示审核、上报管理工作。7.负责全市煤炭生产总量控制、组织实施煤矿减量重组、去产能关闭退出工作；负责对新开煤矿进行审核审批。8.负责全市煤炭安全评价、瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定以及煤矿井下职工意外伤害保险等工作。9.负责全市煤矿矿长及特种作业人员的培训、考核和发证管理工作。10.负责全市煤矿事故抢险、救护工作，负责煤矿灾害预案制定和组织落实工作，负责全市煤炭应急救援队伍的日常管理及经费管理事项等。

二、机构设置情况

临汾市煤炭工业局行政单位机构数1个、编制人数25人、2019年预算在编在职公务员实有人数21人。另有退休人员20人，取消收费后退休人员22人，遗属人员6人。下设办公室、行业管理科、人事教育科、环保科等，内设科室：规划发展科、财务科等。

临汾市煤炭工业局事业单位机构数4个、编制人数245人、2019年预算在编实有人数163人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、临汾市煤炭工业局2019年预算收支总表

二、临汾市煤炭工业局2019年预算收入总表

三、临汾市煤炭工业局2019年预算支出总表

四、临汾市煤炭工业局2019年财政拨款收支总表

五、临汾市煤炭工业局2019年一般公共预算支出预算表

六、临汾市煤炭工业局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市煤炭工业局2019年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市煤炭工业局2019年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市煤炭工业局2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市煤炭工业局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市煤炭工业局2019年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

临汾市煤炭工业局2019年收入安排2249.04万元，其中：财政补助收入1320.53万元，纳入预算管理的非税收入拨款928.51万元。按照收支平衡原则，2019年支出安排1777.59万元。其中：基本支出378.53万元，分别是人员支出333.46万元，日常公用支出45.07万元；项目支出1870.51万元，分别为：项目Ⅰ类27.68万元，项目Ⅱ类124.5万元，项目Ⅲ类306.76万元，项目Ⅳ类1411.57万元。

临汾市煤炭工业局2018年收入安排2117.79万元，其中：财政补助收入1222.99万元，纳入预算管理的非税收入拨款894.8万元。按照收支平衡原则，2018年支出安排2117.79万元。其中：基本支出351.85万元，分别是人员支出308.11万元，日常公用支出43.74万元；项目支出1765.94万元，分别为：项目Ⅰ类28.5万元，项目Ⅱ类124.50万元，项目Ⅲ类336.46万元，项目Ⅳ类1276.48万元。

临汾市煤炭工业局2019年预算收入较2018年增加了131.25万元，按照收支平衡原则，支出较2018年也增加了131.25万元。其中：基本支出增加了26.68万元（人员支出增加了25.35万元、日常公用支出增加1.33万元），人员支出增加原因主要为职工工资调整及新增调入职工1名，招录职工2名；项目支出增加了104.57万元（项目Ⅰ类减少0.82万元，项目Ⅲ类减少了29.7万元，项目Ⅳ类增加135.09万元），增加原因主要为项目Ⅳ类“对事业单位经常性补助”项目经费增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

临汾市煤炭工业局2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算15.47万元，比2018年减少0.11万元，原因是按照国家严控“三公”经费支出的号召，减少公务接待费支出，在接待次数、接待标准上较2018年都有所下降。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费5.47万元，比上年减少0.11万元，公务用车运行维护费10万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市煤炭工业局2019年所属等1家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算40.44万元，比2018年预算增加20.31万元，增长50.22%,原因是增加公务交通补贴。

四、政府采购情况

2019年临汾市煤炭工业局政府采购预算总额34万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算34万元。

五、绩效管理情况

2019年临汾市煤炭工业局实行绩效目标管理的项目15个。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

临汾市煤炭工业局2018年期末资产总计账面数21,081.58万元。行政单位国有资产12,349.94万元，占58.58%；事业单位国有资产8,731.64万元，占41.42%。其中：流动资产10,871.66万元，占51.57%；固定资产6,044.82万元，占28.67%；在建工程3,551.25万元，占16.85%；长期投资170万元，占0.81%；无形资产441.58万元，占2.09%；其他资产2.27万元，占0.01%。

1. 车辆情况；

临汾市煤炭工业局2018年期末账面数量为17辆，期末账面原值为288.52万元。局机关账面数量为11辆，实有车辆2辆，其他9辆；事业单位账面数量为6辆，实有车辆6辆；从使用状况分析自用8辆，占比47.06%，其他9辆，占比52.94%。

2. 房屋情况；

临汾市煤炭工业局2018年房屋期末账面面积15,478.87平方米，期末账面原值1,004.44万元，使用其他单位房屋面积3,988.90平方米。其中：办公用房本单位房屋期末数为5,838.53平方米，使用其他单位房屋期末数为3,988.90平方米。

3. 其他国有资产占有使用情况。

临汾市煤炭工业局2018年土地期末账面面积19,615.30平方米，期末账面原值408.4万元。从使用状况方面分析，自用19,615.30平方米，占比100%。

临汾市煤炭工业局2018年大型设备期末账面数量为6，期末账面原值为371.03万元。从使用状况分析自用5，占比83.33%，其他1，占比16.67%。

（三）政府债券使用情况

1.一般债券存续期公开

（1）截止上年末一般债券资金余额、利率、期限等情况；

（2）截止上年末一般债券资金使用情况；

（3）截至上年末一般债券项目建设进度、运营情况等；

2.专项债券存续期公开

（1）截止上年末专项债券资金使用情况；

（2）截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

（3）截至上年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

临汾市煤炭工业局未使用政府债券。

（四）其他

临汾市煤炭工业局2019年预算没有政府性基金收支。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

市煤炭局2019预算公开.zip

临汾市煤炭工业局2019年部门预算公开情况.xls

                                  临汾市煤炭工业局

                                  2019年3月27日