临汾市煤炭安全执法支队2017年度部门预算 

第一部分  概况

一、本部门职责

   我单位主要职能是依法对全市煤矿企业贯彻落实国家、省、市有关法律、法规、规章制度情况进行监督检查，依法行使行政处罚权；打击煤矿企业非法、违法生产活动；负责对举报的非法、违法生产案件进行查处；负责全市煤矿企业劳动用工监督和管理工作；同时承担市煤炭工业局交办的有关举报案件的查处、现场检查工作和其它事项。

二、机构设置情况

   我单位为副县级建制，目前正式编制为48名，其中领导职数5名，一正四副，内设7各科室。

第二部分  2017年度部门预算报表（详见附表）

一、临汾市煤炭安全执法支队2017年预算收支总表

二、临汾市煤炭安全执法支队2017年预算收入总表

三、临汾市煤炭安全执法支队2017年预算支出总表

四、临汾市煤炭安全执法支队2017年财政拨款收支总表

五、临汾市煤炭安全执法支队2017年一般公共预算支出预算表

六、临汾市煤炭安全执法支队2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市煤炭安全执法支队2017年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市煤炭安全执法支队2017年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市煤炭安全执法支队2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市煤炭安全执法支队2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

    2017年我单位批复预算共计443.3万元，较2016年预算365.16万元，共计增加了78.14万元。其中：“商品和服务支出”2017年预算批复数为54万元，较2016年预算67.13万元减少了13.13万元，系我单位响应节俭开支的号召；“自收自支单位政策性补助”2017年预算批复388.3万元，较2016年预算297.03万元增加了91.27万元，该增加项目为我单位新增人员工资，以及工资调整增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2017年我单位“三公”经费批复预算0.49万元，较2016年预算0.5万元，共计减少0.01万元，该减少项目是我单位响应国家号召减政节能。

三、机关运行经费增减变动原因说明

    我单位预算项目不涉及机关运行经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

    2017年临汾市煤炭安全执法支队不涉及政府采购项目。

（二）政府购买服务指导性目录

2017年临汾市煤炭安全执法支队不涉及政府购买服务项目。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我单位目前在用车辆数为10台；

2.房屋情况：无

3.其他国有资产占有使用情况：无

（四）绩效管理情况

2017年临汾市煤炭安全执法支队实行绩效目标管理的项目1个，为我单位项目III“打击煤矿企业非法违法生产工作经费”，该项目涉及一般公共预算当年拨款42万元。

　五、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市煤炭安全执法支队

2017年3月9日

执法支队2017年部门预算公开报表.xls