临汾市煤炭局2017年度部门预算

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市煤炭工业局为正处级建制，市政府组成部门，主管全市煤炭企业的发展规划，安全生产等工作，属独立核算的行政单位，执行行政事业单位会计制度。

主要职能包括：1.宣传、贯彻、落实国家和省有关煤炭工业的方针、政策和法律法规。2.研究拟定全市煤炭工业发展的具体方法和措施，对市煤炭企业实施行业管理。3.编制上报全市煤炭工业发展战略、长远规划和年度计划，并负责组织实施。4.统筹规划全市煤炭工业布局、合理开发利用煤炭资源优化产业结构，发展煤炭洗选加工、综合利用和多种经营。5.负责全市煤炭安全生产管理，认真做好煤矿现场检查工作，重点抓好“一通三防”，确保有效扼制特重大事故的发生。6.依法整顿煤炭生产和经营秩序，关停违法开办和经营的各类煤矿；负责煤矿复产验收工作；负责煤炭生产许可证审核、发放管理工作。7.负责全市煤炭生产总量控制、组织实施关并压产工作；负责对新开煤矿进行审核审批。8.

负责全市煤炭安全评价、瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定以及煤矿井下职工意外伤害保险等工作。9.负责全市煤矿矿长及特种作业人员的培训、考核和发证管理工作。10.负责全市煤炭事故抢险、救护工作，负责煤矿灾害预案制定和组织落实工作，负责全市煤炭应急救援队伍的日常管理及经费管理事项等。

二、机构设置情况

局机关下设办公室、行业管理科、安全生产管理科、人事教育科、离退休人员管理科等，内设科室：规划发展科、财务科等。应有行政编制24个，行政工勤编制3个，共27个。2017年预算在编在职人员公务员19人、工勤1人，共20人。另有退休人员18人，取消收费后退休人员23人，遗属人员6人。车辆编制2辆，实有2辆公务车。

第二部分 2017年度部门预算报表（见附表）

一、临汾市煤炭工业局2017年预算收支总表

二、临汾市煤炭工业局2017年预算收入总表

三、临汾市煤炭工业局2017年预算支出总表

四、临汾市煤炭工业局2017年财政拨款收支总表

五、临汾市煤炭工业局2017年一般公共预算支出预算表

六、临汾市煤炭工业局2017年一般公共预算安排基本

支出分经济科目表

七、临汾市煤炭工业局2017年政府性基金预算收入预算表（空表）

八、临汾市煤炭工业局2017年政府性基金预算支出预算表（空表）

九、临汾市煤炭工业局2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市煤炭工业局2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年收入安排1660.41万元，其中：财政补助收入1241.97万元，纳入预算管理的非税收入拨款418.44万元。按照收支平衡原则，2017年支出安排1660.41万元。其中：基本支出373.48万元，分别是人员支出357.30万元，日常公用支出16.18万元；项目支出1286.93万元，分别为：项目Ⅰ类27.84万元，项目Ⅱ类124.50万元，项目Ⅲ类377.11万元，项目Ⅳ类757.48万元。

2016年收入安排1507.99万元，其中：财政补助收入1131.92万元，纳入预算管理的非税收入拨款376.07万元。按照收支平衡原则，2016年支出安排1507.99万元。其中：

基本支出299.25万元，分别是人员支出285.20万元，日常公用支出14.05万元；项目支出1208.74万元，分别为：项目Ⅰ类24.9万元，项目Ⅱ类155.1万元，项目Ⅲ类274.34万元，项目Ⅳ类754.4万元。

2017年预算收入较2016年增加了152.42万元，按照收支平衡原则，支出较2016年也增加了152.42万元。其中：基本支出增加了74.23万元（人员支出增加72.10万元、日常公用支出增加2.13万元），增加原因主要为人员工资调资增加及人员调入；项目支出增加了78.19万元（项目Ⅰ类增加2.94万元，项目Ⅱ类减少30.60万元，项目Ⅲ类增加102.77万元，项目Ⅳ类增加3.08万元），增加原因主要为应省煤炭厅要求新增了三个项目“调度监控经费”、“煤炭监管信息平台运行维护费”、“救援经费”。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年“三公”经费预算控制额度共计15.68万元，其中：公务接待费5.68万元，公务车辆运行维护费10万元。2016年“三公”经费预算控制额度共计16万元，其中：公务接待费6万元，公务车辆运行维护费10万元。

按照国家严控“三公”经费支出的号召，2017年较2016年“三公”经费预算整体减少了2%，即0.32万元。减少原因主要为减少公务接待费支出，在接待次数、接待标准上较2016年都有所下降。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市煤炭工业局2017年机关运行经费财政拨款预算13.92万元，比2016年预算减少0.13万元，下降0.93%,原因是正式人员转退休导致的人员减少。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年临汾市煤炭工业局政府采购预算总额47.21万元，其中：政府采购网络租赁服务8万元、政府采购人员劳务服务预算39.21万元。

（二）国有资产占有使用情况

固定资产2016年期末实有数为691.54万元，其中：土地、房屋及构筑物146.66万元，通用设备509.46万元，专用设备9.54万元，图书档案0.72万元，家具、用具、装具及动植物25.16万元。应有车编2辆，实有车辆2辆。

（三）绩效管理情况

2017年临汾市煤炭工业局实行绩效目标管理的项目2个：“全市煤矿安全专项整治费”，涉及一般公共预算当年拨款27.84万元；“煤矿安全培训会议经费”，涉及一般公共预算当年拨款9万元。涉及一般公共预算当年拨款合计36.84万元。

2017年3月9日

临汾市煤炭工业局2017年部门预算公开报表.xls