临汾市交通运输局

2019年度部门预算

第一部分  概 况

一、本部门职责

临汾市交通运输局为正处级建制，市政府组成部门。主要职责有：（一）贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策；结合全市国民经济和社会发展需要，拟定全市交通运输发展战略建议。（二）承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。指导全市交通运输枢纽规划和管理。（三）组织拟订并监督实施全市公路、水路行业规划。参与拟订全市物流发展战略和规划，拟订有关制度、标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。（四）承担全市公路、水路运输市场监管责任。组织制定和落实全市公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导城市公交客运的运营管理；承担全市水路运输管理工作。（五）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全市水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导县、市、区水上安全监管工作。（六）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省市级财政性资金安排意见，按市政府和省交通运输厅确定的公路、水路等基础设施发展目标，科学安排规划内和年度计划内固定资产投资项目。（七）承担公路、水路建设市场监管责任。拟定全市公路、水路工程建设相关制度，监督实施行业技术标准；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导组织全市交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。（八）负责组织全市农村公路的建设、管理和养护；指导全市地方公路网络化建设以及公路行业管理；对全市农村公路建设工程实施质量监督。负责全市农村公路的运政、路政等管理工作。指导全市车辆超限超治理工作，并对相关治超的政策、法规落实情况实施监督、检查和考核。（九）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全市农村公路网的运行监测和协调；承担国防动员交通战备有关工作；指导全市交通运输行业安全保卫工作。（十）指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全市公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。（十一）指导全市交通运输行业职工队伍建设；负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作。（十二）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

临汾市交通运输局设办公室、政策法规科、规划投资科、公路科技科、安全监督科（应急办公室）、治超科、党办、行政科、档案室、工会10个内设机构及市国防动员委员会交通战备办公室、临汾市纪委、监委派驻市交通运输局纪检监察组。纳入局机关统一核算的自收自支事业单位10个：临汾市公路管理处、临汾市交通微机信息管理中心、临汾市交通法规咨询中心、临汾市交通发展投资公司、临汾市商品路桥收费管理处、临汾市交通审计中心、临汾市交通运输局离退休人员管理服务中心、临汾市交通会计核算中心、临汾市治超科技服务中心、临汾市交通行政审批大厅管理中心。

独立核算的全额事业单位1个：临汾市城市客运管理处。

独立核算的自收自支事业单位4个：临汾市道路运输管理局（纳入运管局统一核算的自收自支事业单位2个：临汾市机动车驾驶员培训管理中心、临汾市地方海事局）、临汾市交通建设质量监督站、临汾市交通运输综合执法支队、临汾市交通运输局机关后勤服务中心。

行政编制29人，全额事业编制67人，自收自支事业编制525人。2019年实有行政人员27人，全额事业人员60人，自收自支事业人员370人，离退休人员212人，遗属人员8人。

第二部分   2019年度部门预算报表（附后）

一、临汾市交通运输局2019年预算收支总表

二、临汾市交通运输局2019年预算收入总表

三、临汾市交通运输局2019年预算支出总表

四、临汾市交通运输局2019年财政拨款收支总表

五、临汾市交通运输局2019年一般公共预算支出预算表

六、临汾市交通运输局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市交通运输局2019年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市交通运输局2019年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市交通运输局2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市交通运输局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市交通运输局2019年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

临汾市交通运输局本年度部门预算6439.75万元，分别为：基本支出1032.93万元；项目支出5406.82万元，其中：项目一类50.30万元，项目三类2164.47万元，项目四类3192.05万元。

与临汾市交通运输局公开的2018年度预算数据比较，本年度部门预算增加了1466.34万元，其中：基本支出增加了46.79万元，项目支出增加了1419.55万元。基本支出增加原因主要为人员正常增资，项目支出增加原因主要为2019年新增项目“公交车乘务员补助”900万元、“城市周边道路清扫保洁工作”354.90万元、“市级科技治超平台建设工程”98万元、“沿黄旅游公路PPP项目咨询服务费42万元、“临汾沿黄扶贫旅游公路规划费”45.74万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算为49.89万元，比2018年度增加了12.64万元，本着节约开支的原则“三公”经费逐年递减，增加的原因是2018年临汾市交通运输局预算公开的“三公”经费中除局机关外其他下属单位无公务用车运行维护费，而2019年根据工作需要，下属单位临汾市道路运输管理局新增公务用车运行维护费预算13.40万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年比没有变化；公务接待费17.69万元，比上年减少0.36万元；公务用车运行维护费32.20万元，比上年增加13万元，原因为临汾市道路运输管理局新增公务用车运行维护费预算13.40万元；公务用车购置费0元，与上年比没有变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市交通运输局2019年度机关运行经费财政拨款预算50.83万元，比2018年度预算增加25.40万元，增长99.88%，原因主要是2019年机关运行经费财政拨款预算包括公务员交通补贴23.49万元、离退休人员活动费等1.98万元，而2018年度机关运行经费财政拨款预算不包括以上内容。

四、政府采购情况

2019年临汾市交通运输局政府采购预算总额514.49万元，其中：政府采购货物预算25.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算488.69万元。

五、绩效管理情况

2019年临汾市交通运输局实行绩效目标管理的项目37个，涉及一般公共预算当年拨款2154.77万元。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务事项11个,涉及金额488.69万元,具体明细:物业管理服务费支出18万元；因审计力量不足聘请审计人员服务4.85万元；“十四五”规划编制费40万元；城市周边道路清扫保洁工作354.90万元；重大事项第三方审计服务5万元；临汾沿黄扶贫旅游公路规划费45.74万元；城南公路神留站检测3.20万元；公交第三方考核4万元；场地租赁费8万元；律师咨询费2.50万元;公共自行车第三方考核2.50万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：临汾市交通运输局目前共有车辆22辆，其中：

（1）局机关10辆，其中：公务用车3辆，执法执勤车1辆，扫路车4辆，酒水车2辆。公务用车及执法执勤车已核定编制，扫路车及酒水车无需核编。

（2）直属事业单位12辆，其中：临汾市道路运输管理局5辆、临汾市交通建设质量监督站1辆、临汾市交通运输综合执法支队4辆、临汾市城市客运管理处2辆。由于事业单位尚未进行公务用

车改革，车辆编制尚未核定。

2、房屋情况：临汾市交通运输局办公房屋共有4处：局机关在临汾市秦蜀路71号办公；临汾市道路运输管理局在临汾市五一东路16号办公；临汾市交通局机关后勤服务中心在临汾市解放东路12号办公，临汾市交通建设质量监督站、临汾市交通运输综合执法支队、临汾市城市客运管理处在临汾市尧都区尧庙镇大韩村口路西200米处办公。

3、其他国有资产占有使用情况：其他国有资产主要为电脑等办公设备，目前正常使用。

（三）政府债券使用情况

1、一般债券存续期公开

（1）由于一般债券资金由市政府及财政局统一安排及偿还，我局无一般债券资金利率、期限详细情况；

（2）截止上年末我局共使用一般债券资金4900万元；

（3）截止上年末我局4个项目使用一般债券资金，其中：

临汾市屯里桥加宽和滨河东西路互通项目前期经费100万元，实际使用83088元，完成了部分前期工作，余款已交回财政，目前项目没有实施；

临汾市滨河东路和南环路立交桥项目前期经费100万元，实际使用147657元，完成了部分前期工作，余款已交回财政，目前项目没有实施；

临汾市宏通工交总公司公共自行车项目2200万元，该项目已完工并通过了审计、验收，目前正常运营。

临汾城西客运站建设项目2500万元，该项目已完工，竣工决算审计尚未完成，目前正常运营。

2、专项债券存续期公开

    本部门未使用专项债券

（四）其他

无其他事项

第四部分  名词解释

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年单位预算批复表_[305]临汾市交通运输局.xls

2019年部门预算说明.doc

临汾市交通运输局.pdf

                                                                                                                                                             临汾市交通局

                                                                        二O一九年三月三十日