临汾市交通运输综合执法支队

　　                                   2017年部门预算情况说明

　　一、概况

　　我单位成立于1997年，隶属于临汾市交通运输局，担负着全市交通领域行政执法监督工作、农村公路路政管理和治超工作以及交通领域治理“公路三乱”工作。并承担城南公路神留超限检测站的具体公路超限检测任务。下设综合办、业务科、法制科、执法监督科、党群办、神留超限检测站等。

　　二、2017年部门预算报表（附后）

　　1、临汾市交通运输综合执法支队2017年预算收支总表

　　2、临汾市交通运输综合执法支队2017年预算收入总表

　　3、临汾市交通运输综合执法支队2017年预算支出总表

　　4、临汾市交通运输综合执法支队2017年财政拨款收支总表

　　5、临汾市交通运输综合执法支队2017年一般公共预算支出预算表

　　6、临汾市交通运输综合执法支队2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　7、临汾市交通运输综合执法支队2017年政府性基金预算收入预算表

　　8、临汾市交通运输综合执法支队2017年政府性基金预算支出预算表

　　9、临汾市交通运输综合执法支队2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　10、临汾市交通运输综合执法支队2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　三、2017年部门预算情况说明

　　（一）2017年部门预算数据变动情况及原因

　　2017年部门预算770.95万元，分别为：项目三类147.78万元，项目四类623.17万元。

　　项目三类比2016年预算158.97万元减少11.19万元，减少原因为本着节俭的原则，压缩经费开支。

　　项目四类比2016年预算增加131.42万元，增加原因为正常的工资调标。

　　（二）“三公”经费增减变动原因说明

　　2017年预算三公经费0.96万元，2016年预算三公经费0.98万元。按照预算编制管理的要求，本着节俭的原则，下调三公经费0.02万元。

　　（三）机关运行经费增减变动原因说明

　　我单位不涉及此项经费

　　（四）其他说明

　　1、政府采购情况

　　2017年项目三类政府采购预算为6.13万元，根据环境保护政策的要求神留公路超限检测站取暖设施煤改电项目。

　　2.政府购买服务2.85万元，用于检测服务。

　　3、国有资产占有使用情况

　　我单位截止2016年底国有资产4151159元。

　　①车辆情况：我单位共6辆执法车辆，价值1669596元；

　　②房屋情况：我单位办公用房为借用，不涉及自有房屋；

　　③其他国有资产占有使用情况：通用设备价值2050248元、家具用具价值380315元、专用设备51000元。

　　（五）绩效管理情况

　　2017年我单位部门绩效目标管理的项目为神留公路超限检测称重仪检定，预算2.55万元。

　　（六）其他

　　无其他事项

第四部分  名词解释

    （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他需要解释的名词。

　　                                                               临汾市交通运输综合执法支队

　　                                                                      2017年3月8日

综合执法预算公开.xls