临汾市交通运输局

　　                                    2017年度部门预算说明

　　一、 概况

　　我单位为正处级建制，市政府组成部门。机关下设办公室、政策法规科、规划投资科、安全监督科、公路科技科、治超科、市国防动员委员会交通战备办公室、监察室8个行政科室。机关行政编制28人，工勤编制3人，实有在职人员31人，离退休46人。纳入局机关统一核算的自收自支事业单位有临汾市公路管理处、临汾市交通微机信息管理中心、临汾市交通法规咨询中心、临汾市商品路桥收费管理处、临汾市交通审计中心、临汾市交通运输局离退休人员管理服务中心、临汾市会计核算中心、临汾市治超科技服务中心、临汾市交通行政审批大厅管理中心，自收自支事业人员107人。主要负责全市综合交通运输体系规划、农村公路建养、运输市场监管、城市客运管理、车辆双超治理、内河航运、港监船检及交通战备。

　　二、2017年度部门预算报表（附后）

　　1、临汾市交通运输局2017年预算收支总表

　　2、临汾市交通运输局2017年预算收入总表

　　3、临汾市交通运输局2017年预算支出总表

　　4、临汾市交通运输局2017年财政拨款收支总表

　　5、临汾市交通运输局2017年一般公共预算支出预算表

　　6、临汾市交通运输局2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　7、临汾市交通运输局2017年政府性基金预算收入预算表

　　8、临汾市交通运输局2017年政府性基金预算支出预算表

　　9、临汾市交通运输局2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　10、临汾市交通运输局2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　三、2017年度部门预算情况说明

　　（一）2017年度部门预算数据变动情况及原因

　　我单位本年度部门预算2130.41万元，分别为：基本支出562.68万元；项目支出1567.73万元，其中：项目一类37.42万元，项目三类622.34万元，项目四类907.97万元。

　　与2016年度部门预算比较，基本支出增加了77.27万元，原因主要是由于增加了公务员及人员工资福利支出上涨。项目支出增加了515.43万元，原因主要是由于2017年增加了办公楼外墙改造、办公楼电梯购置以及自收自支出事业人员工资福利支出上涨。

　　（二）“三公”经费增减变动原因说明

　　我单位2017年度“三公”经费预算数为32.34万元，比2016年度下降了0.67万元，原因为本着节约开支的原则“三公”经费逐年递减。

　　（三）机关运行经费增减变动原因说明

　　我单位2017年度机关运行经费财政拨款预算19.17万元，比2016年度预算增加2.8万元，增长17%，原因主要是由于公务员人数增加，机关运行经费也相应增加。

　　（四）其他说明

　　1、政府采购情况

　　2017年我单位政府采购预算总额291.16万元，其中：政府采购货物预算35.50万元，政府采购工程预算234.73万元，政府采购服务预算20.93万元。

　　2、政府购买服务指导性目录

　　物业管理服务【C13】费支出16.08万元；因审计力量不足聘请审计人员服务【E1201】费支出4.85万元。

　　3、国有资产占有使用情况

　　截止2016年底我单位固定资产及无形资产为1363台（套），价值12716315.34元。其中：

　　（1）车辆情况：我单位目前共有车辆6辆，其中：公务用车3辆，执法执勤车1辆，扫路车2辆，价值1969961元。

　　（2）房屋情况：我单位所拥有的办公房屋位于临汾市解放东路12号，目前由我单位下属单位临汾市交通局机关后勤服务中心、临汾市交通运输局离退休人员管理服务中心以及临汾市公共自行车运营中心共同使用。我单位目前在临汾市秦蜀路71号办公，房屋产权属于我局下属单位临汾市道路运输管理局。

　　（3）其他国有资产占有使用情况：其他国有资产主要为电脑等办公设备，目前正常使用。

　　（五）绩效管理情况

　　 2017年我单位部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款257.23万元。

　　（六）其他

　　 无其他事项

　　                                                                                         二O一七年三月九日

附件2：2017年部门预算公开报表(以此为准)+-+副本.xls