工经联2019年度部门预算报表公开.xls

第一部分  概况

一、本部门职责

    为政府提供决策建议，宣传政府工业经济政策，协助经信委加强工业行业的管理、培训；参加政府组织的各项听证会，代表行业进行反倾销、反垄断、反补贴、保护行业安全；组织会员单位、企业参加国际、国内市场竞争；筹办各种展览会、订货会、洽谈会、交易会等。

二、机构设置情况

    临汾市工业经济联合会秘书处，原名临汾市工业经济联合会，是经市编制委员会2003年10月8日批准成立的正处级事业机构。正式成立时间为2005年6月28日。我单位的上级主管部门为临汾市经济和信息化委员会，现有编制6人，其中：正处级1人，副处级1人，正科级2人，科员2人。下设办公室和会员部两个科室，无下属单位。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、临汾市工业经济联合会秘书处2019年预算收支总表

二、临汾市工业经济联合会秘书处2019年预算收入总表

三、临汾市工业经济联合会秘书处2019年预算支出总表

四、临汾市工业经济联合会秘书处2019年财政拨款收支总表

五、临汾市工业经济联合会秘书处2019年一般公共预算支出预算表

六、临汾市工业经济联合会秘书处2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市工业经济联合会秘书处2019年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市工业经济联合会秘书处2019年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市工业经济联合会秘书处2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市工业经济联合会秘书处2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市工业经济联合会秘书处2019年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

我单位2019年收入安排71.24万元，其中财政补助收入71.24万元。按照收支平衡原则，支出安排71.24万元。其中：基本支出60.57万元，分别为人员支出56.78万元，日常公用支出3.79万元；项目支出10.67万元，分别为：项目Ι类2万元，项目Ⅱ类4.9万元，项目Ⅲ类3.77万元。

比2018年预算增加15.28万元，增加原因为在职人员工资福利支出和日常公用支出增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.57万元，比2018年减少0.01万元，原因为厉行节约，保证三公经费较上年只减不增。其中：因公出国（境）费用0万元；和上年相比不变化；公务接待费0.57万元，比上年减少0.01万元；公务用车运行维护费0万元，和上年相比无变化；公务用车购置费0万元，和上年相比无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位是正处级全额事业机构，不涉及机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年我单位没有政府采购情况。

五、绩效管理情况

2019年我单位实行绩效目标管理的项目3个。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录：无

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：

我单位没有公务车辆。

2.房屋情况：我单位无房屋，办公用房为租赁用房。

3.其他国有资产占有使用情况：

我单位2019年初资产总额为13.4万元，其中固定资产13.4万元（通用设备9.39万元，家具用具4.01万元）。

（三）政府债券使用情况

2019年我单位未使用政府债券。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                                                                  临汾市工业经济联合会秘书处

                                                                                            2019年3月27日