临汾市国有企业监事会工作办公室

2017年部门预算公开

第一部分  概况

一、本部门职责

(一) 确定派出监事会企业并制定派出方案，代表市政府向市属国有独资、控股和参股企业派出监事会（监事）；

（二）制订监事会工作规章制度和年度工作计划，并组织实施；

（三）协调处理监事会（监事）与派出企业及有关单位的联系；

（四）根据监事会对企业实施监督检查的需要，负责组织聘请中介机构对企业进行审计;

（五）负责检查、指导监督企业内设监事会工作。

二、机构设置情况

根据《临汾市人民政府办公厅印发市人民政府国有资产监督管理委员会(市经济委员会)职能配置、内设机构和人员编制的方案的通知》（临政办发[2004]107号）精神，于2004年7月设立了临汾市国有企业监事会工作办公室。

监事会工作办公室为全额事业单位，核定编制14名，其中:主任1名(科级)，副主任2名(副科级)，工勤人员2名。现有在职工作人员11名。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、市国企监事会2017年预算收支总表

二、市国企监事会2017年预算收入总表

三、市国企监事会2017年预算支出总表

四、市国企监事会2017年财政拨款收支总表

五、市国企监事会2017年一般公共预算支出预算表

六、市国企监事会2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、市国企监事会2017年政府性基金预算收入预算表

八、市国企监事会2017年政府性基金预算支出预算表

九、市国企监事会2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、市国企监事会2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年收入安排74.38万元，其中：财政补助收入74.38万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款 0万元。

按照收支平衡原则，2017年支出安排74.38万元。其中:基本支出74.38万元,分别为人员支出70.47万元，日常公用支出3.91万元；项目支出0万元，分别为：项目Ⅰ类0万元，项目Ⅱ类0万元，项目Ⅲ类0万元，项目Ⅳ类0万元。

2016年收入安排75.25万元，其中：财政补助收入75.25万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。

按照收支平衡原则，2016年支出安排75.25万元。其中：基本支出75.25万元，分别为人员支出71.06万元，日常公用支出4.19万元；项目支出0万元，分别为：项目Ⅰ类0万元，项目Ⅱ类0万元，项目Ⅲ类0万元，项目Ⅳ类0万元。

与2016年相比，2017年预算减少0.87万元，下降1.2%。是由于2016年度调出工作人员一名并且人员工资表动， 2017年度财政预算收入以及人员和日常公用支出均减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年 “三公”经费预算控制额度共计0.76万元，其中：公务接待费0.76 万元，公务车辆运行维护费0万元。因公出国（境）费、公务用车购置费以发生时批复额度为准。

2016年“三公”经费预算控制额度共计0.78万元，其中：公务接待费0.78万元，公务车辆运行维护费0万元，因公出国（境）费、公务用车购置费以发生时批复额度为准。

2017年“三公”经费预算较2016年减少。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为全额事业单位，不涉及机关运行经费。

四、其他说明

2017年度我单位无政府采购；截至2016年12月31日，无车辆和房屋，资产主要为办公设备等，资产总价值67,125元；无项目支出，无绩效管理情况。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                    临汾市国有企业监事会

                      2017年3月9日

监事会2017.xls