临汾市工业经济联合会秘书处

2017年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

    为政府提供决策建议，宣传政府工业经济政策，协助经信委加强工业行业的管理、培训；参加政府组织的各项听证会，代表行业进行反倾销、反垄断、反补贴、保护行业安全；组织会员单位、企业参加国际、国内市场竞争；筹办各种展览会、订货会、洽谈会、交易会等。

二、机构设置情况

    临汾市工业经济联合会秘书处，原名临汾市工业经济联合会，是经市编制委员会2003年10月8日批准成立的正处级事业机构。正式成立时间为2005年6月28日。我单位的上级主管部门为临汾市经济和信息化委员会，现有编制6人，其中：正处级1人，副处级1人，正科级2人，科员2人。下设办公室和会员部两个科室，无下属单位。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、临汾市工业经济联合会秘书处2017年预算收支总表

二、临汾市工业经济联合会秘书处2017年预算收入总表

三、临汾市工业经济联合会秘书处2017年预算支出总表

四、临汾市工业经济联合会秘书处2017年财政拨款收支总表

五、临汾市工业经济联合会秘书处2017年一般公共预算支出预算表

六、临汾市工业经济联合会秘书处2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市工业经济联合会秘书处2017年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市工业经济联合会秘书处2017年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市工业经济联合会秘书处2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市工业经济联合会秘书处2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

我单位2017年收入安排66.02万元，均为财政拨款。按照收支平衡原则，支出安排66.02万元。基本支出54.22万元，其中：用于工资福利支出39.91万元，商品和服务支出2.40万元，对个人和家庭的补助支出11.91万元。项目支出11.80万元，均为商品服务支出。

比2016年预算增加5.66万元，属于行政事业单位人员增资部分。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位2017年“三公”经费预算为0.60万元。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费安排；

2、公务接待费0.60万元，比2016年下降0.30万元，厉行节约，保证三公经费较上年只减不增。

3、无公务用车购置及运行费

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位是正处级事业机构，不涉及机关运行经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年我单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务指导性目录：无

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：

我单位有1辆车，价值20.05万元。

2.房屋情况：我单位无房屋，办公用房为租赁用房。

3.其他国有资产占有使用情况：

我单位2017年初资产总额为39.1万元，其中其他应收款0.78万元，固定资产38.32万元（通用设备34.78万元，图书、档案0.20万元，家具、用具、装具及动植物3.24万元，专用设备0.1万元）。

（四）绩效管理情况

2017年我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款4.64万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                         临汾市工业经济联合会秘书处

                              2017年3月9日

工经联2017年预算公开报表.xls