27号附.xls

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市档案局，同时挂临汾市档案馆的牌子，正处级建制，市政府直属事业单位，参照公务员法管理，经费为财政全额预算，事业编制23名（含工勤人员编制2名）。内设办公室、档案业务指导科、档案管理科、法规宣传科、档案史料编研科等5个科室。现实有正式人员19人。下属科级事业单位1个（临汾市现行文件利用中心），事业编制3名，现实有人员3名。

档案局职责如下：

1、贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策，以及山西省地方性档案工作的法规和规定性文件的督促、检查和落实。

2、对全市档案工作实行统筹规划，宏观管理。拟定全市档案工作发展规划、计划并组织实施。

3、负责组织、指导、检查、督促协调市直机关、群众团体、企事业单位和县（市、区）档案业务指导。

4、集中统一管理市委、市政府及市直机关重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

5、负责接收、征集、整理、保管市委、市政府及市直机关按规定应进馆的档案资料。收集和征集散失在市区内外的有关重要档案资料、文件和史料。

6、推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

7、做好档案的编辑出版和档案信息开发工作。开放档案，为社会提供利用。

8、拟定并组织实施全市档案系统的教育发展规划，加强档案宣传工作。指导全市档案队伍建设和基础建设。组织档案专业知识教育和档案人员岗位培训工作。

9、会同有关部门，负责全市档案系列专业技术职务评聘工作。

10、完成市委、市政府交办的其它事宜。

二、机构设置情况

（一）市档案局各科室设置情况

1、办公室。协助局领导组织协调局机关政务活动。草拟全局性工作规划、计划、总结、报告；负责局机关的文秘、档案、机要、保密、信息、信访、保卫和行政管理工作；负责局机关的党务、群团和机关创建文明单位工作；负责人事、劳资工作；负责组织、指导全市档案系列专业技术职务的评聘工作；负责局固定资产管理等工作；负责组织贯彻执行机关各项规章制度；负责老干部管理服务工作；负责重要文件、材料的草拟工作。

2、档案业务指导科（挂征集科牌子）。负责全市各级各类综合档案馆和机关、企业、事业单位档案业务工作的监督和指导；起草有关文书、经济、科技等档案方面的文件；规范文书、科技、会计等各种档案的立卷归档工作；组织和推进机关、企业、事业单位档案工作的规范化、标准化、现代化管理；监督、指导全市档案馆（室）的工作及全市重点项目建档和验收工作；负责全市乡镇及农村档案工作的监督、指导和宏观管理；组织指导市直单位档案业务协作组和主管机关开展业务协作活动；负责制定全市档案系统干部教育培训的规划、计划并组织实施；负责收集各项重点工程和重大活动所形成的档案资料；负责对散存在社会上珍贵历史档案和史料的征集和整理；负责市直机关、团体、企事业单位档案资料的接收工作，对档案移交工作进行监督、指导、检查。

3、档案管理科。负责现行和历史档案资料的接收、保管、整理、鉴定和提供利用；研究档案科学管理，建立健全各种管理制度；编制全宗介绍和各种检索工具；负责档案资料的技术保护工作；负责档案资料现代化管理技术的推广应用；负责本馆档案资料的计算机管理、复制、照相、缩微、裱糊等工作；负责档案馆库的消防、电器等设备的管理和维修。

4、档案史料编研科。负责研究、编纂档案资料，搞好档案资料的编研出版工作，为社会提供利用；负责档案信息资料的研究开发工作，为社会主义现代化建设服务。参与编修史、志工作。

5、法规宣传科。研究档案工作的有关政策，提出档案为社会主义现代化建设服务的对策和建议；实施和贯彻《档案法》及《档案法实施办法》；负责档案宣传工作；组织档案执法、监督检查；负责重大档案违法案件的稽查。

（二）下属事业单位临汾市现行文件利用中心主要职责

1、收集党和国家制定的事关人民群众切身利益的政策法规和规定；

2、收集市直单位面向社会制定的各项规定和制度；

3、建立现行文件信息库和平台，为社会提供服务。

第二部分  2019年度部门预算报表

 见附表。

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

我局2019年部门预算为286.77万元，2018年部门预算为260.39万元，预算增加26.38万元。增加原因主要为工资福利的增加。

2019年在职人员工资福利支出为212.95万元，2018年我局在职人员工资福利支出为189.31万元。与2018年相比，2019年在职人员工资福利支出增加23.64万元。主要原因是2018年新招录4名公务员、2019年新招录2名公务员以及调整工资。

2019年个人和家庭的补助支出为8.66万元，2018年个人和家庭的补助支出为8.92万元，与2018年相比， 2019年个人和家庭的补助支出减少0.26万元。主要原因是退休人员活动费科目的调整以及遗属补助和独生子女奖励金标准的变化。

2019年商品和服务支出为29.66万元，2018年商品和服务支出为13.16万元，与2018年相比，2019年商品和服务支出增加16.5万元，主要原因是办公费增加0.04万元，电费、邮电费由于科目的调整增加2万元，差旅费增加0.3万元，会议费、公务接待费、小汽车燃油费由于科目的调整减少2.9万元， 福利费增加0.86万元，公会经费增加0.44万元，公务交通补贴和退休人员活动费由于科目的调整增加15.76万元。

2019年项目支出为35.5万元，2018年项目支出为49万元，与2018年相比减少13.5万元，是项目馆藏碑刻档案拓片汇集出版未审核通过。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算4.8万元，2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算4.9万元，比2018年减少0.1万元，原因是公车改革后加强了公车使用和接待管理。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.92万元，比上年减少0.04万元；公务用车运行维护费2.88万元，比上年减少了0.06万元；公务用车购置费0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2019年我局机关运行经费为28.3万元，现行文件中心为1.36万元。2018年我局机关运行经费为11.84万元，现行文件中心1.32万元，增加了16.5万元，主要原因是办公费增加0.04万元，电费、邮电费由于科目的调整增加2万元，差旅费增加0.3万元，会议费、公务接待费、小汽车燃油费由于科目的调整减少2.9万元， 福利费增加0.86万元，公会经费增加0.44万元，公务交通补贴和退休人员活动费由于科目的调整增加15.76万元。

四、政府采购情况

2019年临汾市档案局无政府集中采购情况。

五、绩效管理情况

2019年度我局实行绩效目标管理的项目 6个，即物业管理服务费支出、文件中心业务保障经费、档案宣传经费、办公设备购置、档案保护经费、档案业务保障经费。涉及一般公共预算当年预算35.5万元。

六、其他说明

（一）政府购买服务性指导性目录

根据相关规定，2019年临汾市档案局上报了政府购买服务指导性目录。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我单位无公务用车

2.房屋情况：本单位现占用房屋1200平方米，所有权归临汾市委机关事务管理中心。

3.其他国有资产占有使用情况。其它国有资产主要为柜架类、图书、办公用桌椅、电脑及打印设备、档案局域网设备等，价值307392.42元（折旧后）。主要用于档案保管、提供利用及保障日常办公。

（三）政府债券使用情况

2019年度我局未使用政府债券。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  临汾市档案局

                              2019年3月29日