临汾市档案局2018年度部门预算

　　第一部分

1. 本部门职责

　　临汾市档案局，同时挂临汾市档案馆的牌子，正处级建制，市政府直属事业单位，参照公务员法管理，经费为财政全额预算，事业编制23名（含派驻纪检组长1名，监察室主任1名，工勤人员编制2名）。内设办公室、档案业务指导科、档案管理科、法规宣传科、档案史料编研科等5个科室。现实有正式人员16人，其中局长（馆长）1名，副局长（副馆长）3名，纪检组长1名，科级干部5人，科员3人，工人3名。现各科室人员情况如下：办公室有3人，业务科有2人，管理科有2人，法规宣传科2人、编研科1人、监察室1人。另有公益性岗位人员9名，劳务派遣人员1名。现有退休人员18名。车辆编制为1辆，实有1辆。下属科级事业单位1个（临汾市现行文件利用中心），事业编制3名，现实有人员3名。

　　档案局职责如下：

　　1、贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策，以及山西省地方性档案工作的法规和规定性文件的督促、检查和落实。

　　2、对全市档案工作实行统筹规划，宏观管理。拟定全市档案工作发展规划、计划并组织实施。

　　3、负责组织、指导、检查、督促协调市直机关、群众团体、企事业单位和县（市、区）档案业务指导。

　　4、集中统一管理市委、市政府及市直机关重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

　　5、负责接收、征集、整理、保管市委、市政府及市直机关按规定应进馆的档案资料。收集和征集散失在市区内外的有关重要档案资料、文件和史料。

　　6、推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

　　7、做好档案的编辑出版和档案信息开发工作。开放档案，为社会提供利用。

　　8、拟定并组织实施全市档案系统的教育发展规划，加强档案宣传工作。指导全市档案队伍建设和基础建设。组织档案专业知识教育和档案人员岗位培训工作。

　　9、会同有关部门，负责全市档案系列专业技术职务评聘工作。

　　10、完成市委、市政府交办的其它事宜。

　　二、机构设置情况

　　（一）市档案局各科室设置情况

　　1、办公室。协助局领导组织协调局机关政务活动。草拟全局性工作规划、计划、总结、报告；负责局机关的文秘、档案、机要、保密、信息、信访、保卫和行政管理工作；负责局机关的党务、群团和机关创建文明单位工作；负责人事、劳资工作；负责组织、指导全市档案系列专业技术职务的评聘工作；负责局固定资产管理等工作；负责组织贯彻执行机关各项规章制度；负责老干部管理服务工作；负责重要文件、材料的草拟工作。

　　2、档案业务指导科（挂征集科牌子）。负责全市各级各类综合档案馆和机关、企业、事业单位档案业务工作的监督和指导；起草有关文书、经济、科技等档案方面的文件；规范文书、科技、会计等各种档案的立卷归档工作；组织和推进机关、企业、事业单位档案工作的规范化、标准化、现代化管理；监督、指导全市档案馆（室）的工作及全市重点项目建档和验收工作；负责全市乡镇及农村档案工作的监督、指导和宏观管理；组织指导市直单位档案业务协作组和主管机关开展业务协作活动；负责制定全市档案系统干部教育培训的规划、计划并组织实施；负责收集各项重点工程和重大活动所形成的档案资料；负责对散存在社会上珍贵历史档案和史料的征集和整理；负责市直机关、团体、企事业单位档案资料的接收工作，对档案移交工作进行监督、指导、检查。

　　3、档案管理科。负责现行和历史档案资料的接收、保管、整理、鉴定和提供利用；研究档案科学管理，建立健全各种管理制度；编制全宗介绍和各种检索工具；负责档案资料的技术保护工作；负责档案资料现代化管理技术的推广应用；负责本馆档案资料的计算机管理、复制、照相、缩微、裱糊等工作；负责档案馆库的消防、电器等设备的管理和维修。

　　4、档案史料编研科。负责研究、编纂档案资料，搞好档案资料的编研出版工作，为社会提供利用；负责档案信息资料的研究开发工作，为社会主义现代化建设服务。参与编修史、志工作。

　　5、法规宣传科。研究档案工作的有关政策，提出档案为社会主义现代化建设服务的对策和建议；实施和贯彻《档案法》及《档案法实施办法》；负责档案宣传工作；组织档案执法、监督检查；负责重大档案违法案件的稽查。

　　（二）下属事业单位临汾市现行文件利用中心主要职责

　　1、收集党和国家制定的事关人民群众切身利益的政策法规和规定；

　　2、收集市直单位面向社会制定的各项规定和制度；

　　3、建立现行文件信息库和平台，为社会提供服务。

    第二部分 2018年度部门预算报表

　　    见附表。

　　第三部分  2018年度部门预算情况说明

　　一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

　　我局2018年部门预算为260.39万元，2017年部门预算为309.27万元，预算减少48.88万元。减少原因主要为对个人和家庭的补助支出减少。

　　2018年在职人员工资福利支出为189.31万元，2017年我局在职人员工资福利支出为136.73万元。与2017年相比，2018年在职人员工资福利支出增加52.58万元。主要原因是2018年在职人员增加养老保险和职业年金所致。

　　2018年个人和家庭的补助支出为8.92万元，2017年个人和家庭的补助支出为114.82万元，与2017年相比， 2018年个人和家庭的补助支出减少105.90万元。主要原因是2018年退休人员工资转入养老保险中心。

　　2018年商品和服务支出为13.16万元，2017年商品和服务支出8.72万元。与2017年相比，2018年商品和服务支出增加4.44万元，主要原因是2018年增加福利费和老干部慰问金。

　　2018年项目支出为49万元，与2017年相比无变动。

1. “三公”经费增减变动原因说明

　　2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算4.9万元，比2017年减少0.1万元，原因是公车改革后加强了公车使用和接待管理。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.96万元，比上年减少0.04万元；公务用车运行维护费2.94万元，比上年减少了0.06万元；公务用车购置费0万元。

1. 机关运行经费增减变动原因说明

　　     2018年我局机关运行经费为11.84万元，2017年为7.87万元，增加了3.97万元，主要原因是2018年福利费增加3.48万元，增加老干部慰问金0.51万元，工会经费（工会）减少0.01万元，工会经费（单位）减少0.01万元。

1. 其他说明

　　（一）政府采购情况

　　2018年临汾市档案局政府采购预算总额0万元。

1. 政府购买服务性指导性目录

　　根据相关规定，2018年临汾市档案局上报了政府购买服务指导性目录。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　1.车辆情况：我单位保留一辆公务用车，车辆型号为帕萨特SVW7183MJI,车牌号为晋LD8135。价值217400元。取得日期为2006年，目前主要用于机要通信、服务老干部、执法检查、下基层检查调研等等。

　　2.房屋情况：本单位现占用房屋1200平方米，所有权归临汾市委机关事务管理中心。

　　3.其他国有资产占有使用情况。其它国有资产主要为柜架类、图书、办公用桌椅、电脑及打印设备、档案局域网设备等，价值2334309元。主要用于档案保管、提供利用及保障日常办公。

　　（四）绩效管理情况

　　2018年度我局实行绩效目标管理的项目 1个，即档案培训经费，涉及一般公共预算当年预算9万元。

　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　                               临汾市档案局

　　                           二〇一八年四月二十八日

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