临汾市文化局2019年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

　1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播影视、新闻出版、体育工作的方针政策，把握正确的创作和舆论导向；组织实施国家和省关于文化艺术、广播影视、新闻出版、体育的法律法规和部门规章。

　　2、制定全市文化艺术、广播影视、新闻出版、体育事业、产业发展规划并组织实施；推进文化艺术、广播影视、新闻出版、体育领域体制机制改革。

　　3、推进公共文化服务体系建设，指导管理全市文化艺术、广播影视、新闻出版、体育事业；打造文艺精品和活动品牌，带动各门艺术的发展和多元化体育服务体系建设；组织实施重大公益工程，指导全市公共文化设施建设和基层文化建设；规划、引导公共文化产品生产；制定全市古籍整理出版规划并承担组织协调工作。

　　4、统筹规划全市社会文化、广播影视、新闻出版、体育活动，归口管理全市重大文化活动，指导协调全市性体育训练和竞赛；组织参加各级各类文艺、广播影视、新闻出版、体育赛事和评奖活动。

　　5、依法对全市文化艺术、广播影视、新闻出版一、体育机构进行行政许可和行业监管；指导督促全市文化市场行政综合执法机构依法开展文化市场执法工作；对文化艺术、广播影视、新闻出版、体育领域的民办非企业单位、社团等进行指导、监管；负责著作权管理和公共服务，组织查处著作权侵权盗版案件。

　　6、指导协调文化艺术、广播影视、新闻出版、体育领域产业发展，推进对外文化产业合作与发展；促进文化创意与相关产业整合发展。

　　7、管理全市文化艺术、广播影视、新闻出版、体育领域宣传工作和科技研究攻关、成果推广应用，加强全市文化艺术教育、体育教育规划和研究工作；推进文化科技信息建设；开展体育运动中的反兴奋剂工作；加强广播电视安全播出管理。

　　8、指导管理全市文化艺术、广播影视、新闻出版、体育工作对外交流。

9、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

10、负责全市“扫黄打非”日常工作，组织查处大案、要案。

　　11、指导全市文化艺术、广播影视、新闻出版、体育人才队伍建设；组织实施相关系列专业技术职务评审、行业教育培训、从业人员职业资格管理和职业技能鉴定工作；负责记者证管理。

　　12、管理局直属企事业单位，依法对市级广播电视播出机构实施行政管理。

13、承担市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

临汾市文化局机关编制为49人，其中：行政编制44人，工勤编制5人，实有在职人员61人,设13个内设机构和监察室，均为正科级建制。具体设置为：办公室、人事教育科、计划财务科、行政审批科、艺术科、文化产业科、社会文化科、公共服务科、传媒机构管理科、科技科、新闻出版科、群众体育科、竞技体育科及监察室。

     临汾市非物质文化遗产保护中心编制9人，实有在职人员8人,为专业技术编制，全额事业单位，正科级建制。

临汾市广播电视安全播出调度中心事业编制5人，实有在职人员4人,为管理人员编制，全额事业单位，正科级建制。

临汾市射击射箭运动管理中心事业编制13人，实有在职人员7人,全额事业单位，正科级建制。

临汾市蒲剧艺术研究中心是由临汾蒲剧院实验蒲剧团改制而来，属差额事业单位，编制101人，实有在职人员86人,分为办公室、业务组、乐队、演员队、舞台队、灶房、后勤等几个部门。

临汾市体育运动学校为市管中专，由市编办核定正处级建制，全额事业编制100人。学校现有正式教职工85人，学校现有6个职能科室，分别是：办公室、训练科、教务科、学生科、科研室、后勤保卫科。

临汾市小梅花蒲剧艺术培训中心，属差额事业单位，编制88人，实有在编人员77人，设立办公室、演员组、乐队组、业务组、舞台队组、后勤组。

临汾市文化艺术学校是临汾市唯一公办中等艺术专业学校，为国家重点中专。我单位编制105人，实有在编人员87人，设有文化科、音乐科、美术科、舞蹈科、戏曲科、后勤处、学生处、教务处、办公室等科室。

临汾市眉户剧团是正科级编制，系财政差额预算单位，人员编制97名，实有在职人员85人，离休2人。

临汾蒲剧院(又名临汾戏剧研究院)是 (县)处级编制，系财政全额预算单位，编制33人，实有在职人员32人，院部设办公室、表导演艺术研究室、剧目创作研究室、音美创作研究室、资料室、《蒲剧艺术》编辑部、监察室共七个科室，下设三个中心（蒲剧艺术中心、小梅花艺术培训中心、眉户艺术中心）。

临汾市文化市场行政综合执法大队是经市机构编制管理部门批准成立的副县级全额事业单位，隶属于临汾市文化局，成立于2009年12月26日。目前大队内设5个科室（即：综合科、法制监督科、执法一中队、二中队、三中队），现有人员编制17人，实有在编人员17人。

临汾市群众艺术馆编制15人，内设办公室、党办、财务部、资产部、资料室、信息部、培训部、后勤部、社会活动部、非物质文化遗产部。

临汾市图书馆属全额事业单位，编制10人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、临汾市文化局2019年预算收支总表

二、临汾市文化局2019年预算收入总表

三、临汾市文化局2019年预算支出总表

四、临汾市文化局2019年财政拨款收支总表

五、临汾市文化局2019年一般公共预算支出预算表

六、临汾市文化局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市文化局2019年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市文化局2019年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市文化局2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市文化局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市文化局2019年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年年初一般公共预算9208.79万元，2018 年初一般公共预算7598.65万元，增加1610.14万元，其中基本工资增加194.46万元，项目增加1415.68万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算66.68万元，比2018年减少8.26万元，原因是因为我单位积极响应国家政策减少公务用车、公务接待，节约资金。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费22.23万元，比上年减少4.32万元，公务用车运行维护费44.45万元，比上年减少3.94万元；无公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市文化局2019年所属行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算94.61万元，比2018年预算增加47.35万元，原因是增加了公务车交通补贴。

四、政府采购情况

2019年临汾市文化局各单位政府采购预算总额856.11万元，其中：政府采购货物预算403.78万元、政府采购工程预算246.41万元、政府采购服务预算205.92万元。

五、绩效管理情况

2019年临汾市文化局实行绩效目标管理的项目33个。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

临汾市文化局共有车辆7辆，其中：一般公务用车3辆，专业流动舞台车2辆，教职工接送车1辆，执法车1辆。

2. 房屋情况；

临汾市文化局局机关现有房屋9773平方米，其中办公用房2339平方米，业务用房3427平方米，其他用房4007平方米。

临汾市体育运动学校现有房屋5530平方米，全部为业务用房。

临汾市文化艺术学校办公用房面积 7637平方米，办公用房5474平方米，业务用房2163平方米。

临汾市小梅花蒲剧艺术培训中心995.58平方米，全部为办公用房。

临汾市眉户剧团房屋建筑面积891平方米，其中办公用房851平方米，其他用房40平方米。

临汾蒲剧院现有房屋面积2649平方米，全部为办公用房。

临汾市群众艺术馆现有房屋面积4695.72平方米.其中办公用房3384.90平方米，业务用房591.86平方米，其它用房718.96平方米。

临汾市文化执法队、临汾市蒲剧艺术研究中心、、临汾市非物质文化遗产保护中心、临汾市广播电视安全播出调度中心、临汾市射击射箭运动管理中心无房屋。

3.其他国有资产占有使用情况。

       无

（三）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

（四）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019临汾市文化局预算公开附件.xls

重点项目扶持资金.xls

非遗保护办公经费.xls

非遗保护项目的保存、记录、传承整理和收集、音像录制资金.xls

非遗保护业务经费.xls

非遗传承人补助资金.xls

非遗对外宣传、展演展示资金.xls

物业管理服务费.xls

高层次人才经费.xls

射击射箭比赛训练业务经费.xls

射击射箭日常工作经费.xls

体育场馆维修建设.xls

体育工作经费.xls

体育宣传与交流经费.xls

文化工作经费.xls

文化活动工作经费.xls

文化宣传与交流经费.xls

物业管理服务费.xls

乡村体育设施更新改造.xls

政府组织的消夏月活动.xls

“平阳记忆 印象临汾”文化工程成果展.xls

“平阳商人”研究相关经费.xls

“三区人才”支持计划.xls

“周末剧场”扶持经费.xls

2019年“村村通”广播电视直播卫星接收设备运行维护费市级配套.xls

2019年临汾农村公益电影“2131”放映工程市级配套资金.xls

公共文化服务体系建设市级配套资金.xls

惠民演出专项资金.xls

竞技体育赛事活动及训练经费.xls

老年体育活动经费.xls

两节（春节、元宵节）活动经费.xls

临汾市第五届运动会.xls

群众体育赛事活动及宣传经费.xls

体育比赛活动经费.xls