收入

支出

项目

2019预算数

项目

2019预算数

一、一般公共预算

1,885.57

一般公共服务支出

二、纳入预算管理的政府性基金

外交支出

三、纳入财政专户管理的事业收入

国防支出

四、国有资本经营收入

公共安全支出

五、其他资金

教育支出

1,586.18

科学技术支出

文化旅游体育与传媒支出

社会保障和就业支出

226.09

社会保险基金支出

卫生健康支出

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

73.30

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

本年收入合计

1,885.57

本年支出合计

1,885.57

项目

本年收入合计

一般公共预算

政府性基金

专户管理的非税收入拨款

国有资本经营收入

其他资金

科目编码

科目名称

合计

1,885.57

1,885.57

205

教育支出

1,586.18

1,586.18

  08

  进修及培训

1,586.18

1,586.18

    02

    干部教育

1,586.18

1,586.18

208

社会保障和就业支出

226.09

226.09

  05

  行政事业单位离退休

226.09

226.09

    02

    事业单位离退休

55.07

55.07

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

122.16

122.16

    06

    机关事业单位职业年金缴费支出

48.86

48.86

221

住房保障支出

73.30

73.30

  02

  住房改革支出

73.30

73.30

    01

    住房公积金

73.30

73.30

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

1,885.57

1,087.27

798.30

205

教育支出

1,586.18

787.88

798.30

  08

  进修及培训

1,586.18

787.88

798.30

    02

    干部教育

1,586.18

787.88

798.30

208

社会保障和就业支出

226.09

226.09

  05

  行政事业单位离退休

226.09

226.09

    02

    事业单位离退休

55.07

55.07

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

122.16

122.16

    06

    机关事业单位职业年金缴费支出

48.86

48.86

221

住房保障支出

73.30

73.30

  02

  住房改革支出

73.30

73.30

    01

    住房公积金

73.30

73.30

收入

支出

项目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算

1,885.57

一般公共服务支出

二、纳入预算管理的政府性基金

外交支出

国防支出

公共安全支出

教育支出

1,586.18

1,586.18

科学技术支出

文化旅游体育与传媒支出

社会保障和就业支出

226.09

226.09

社会保险基金支出

卫生健康支出

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

73.30

73.30

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

本年收入合计

1,885.57

本年支出合计

1,885.57

1,885.57

项目

2019年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

1,885.57

1,087.27

798.30

205

教育支出

1,586.18

787.88

798.30

  08

  进修及培训

1,586.18

787.88

798.30

    02

    干部教育

1,586.18

787.88

798.30

208

社会保障和就业支出

226.09

226.09

  05

  行政事业单位离退休

226.09

226.09

    02

    事业单位离退休

55.07

55.07

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

122.16

122.16

    06

    机关事业单位职业年金缴费支出

48.86

48.86

221

住房保障支出

73.30

73.30

  02

  住房改革支出

73.30

73.30

    01

    住房公积金

73.30

73.30

经济科目名称

预算数

备注

**

1

2

合计

1,087.27

工资福利支出

931.67

  基本工资

370.07

  奖金

30.84

  职工基本医疗保险缴费

37.70

  机关事业单位养老保险缴费

122.16

  职业年金缴费

48.86

  津贴补贴

143.51

  其他社会保障缴费

5.80

  绩效工资

99.43

  住房公积金

73.30

商品和服务支出

96.37

  办公费

8.50

  印刷费

2.00

  水费

2.00

  电费

2.00

  差旅费

8.00

  工会经费

11.60

  福利费

21.38

  公务用车运行维护费

4.04

  其他交通费用

32.52

  其他商品和服务支出

4.33

对个人和家庭的补助

59.23

  离休费

52.39

  生活补助

6.84

项目

政府性基金收入预算

收入科目编码

收入科目名称

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

项目

2019年预算数

合计

11.70

因公出国（境）费

公务接待费

4.70

公务用车购置及运行费

7.00

①公务用车购置费

  ②公务用车运行维护费

7.00

会议费小计

2.00

一类

二类

三类

2.00

四类

培训费

单位名称

2019年预算数

合计

96.37

中共临汾市委党校

96.37

  中共临汾市委党校

96.37

（ 2019   年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称

办公楼取暖费

主管单部门

中共临汾市委党校

主管部门编码

205

申报单位

中共临汾市委党校

单位编码

205001012

项目属性

经常性项目

项目类别

业务类

项目总金额

170000.00

项目当年金额

170000.00

  项目负责人

郑巨东

填报人

赵永宏

填报人联系电话

13133172608

起始日期               

2019-01-01

结束日期                   

2019-12-31

单位职能

1，中共临汾市委党校（临汾行政学院）主要职责任务：培训轮训全市党员干部，培养    理论干部，承担市委下达的培训任务；承办市委、市政府举办的专题研讨班；围绕国   际国内、省内省外、市内市外出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委政府下达 的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展干部教育和培训；开展国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。2、我校系正处级建制，参公事业单位。核定财政拨款事业编制93名，其中：事业人员编制58名，参公人员编制30名，工勤人员编制5名。

项目概况

我校供暖面积9650平方米，包括了全校办公楼、教学楼、学员住宿区等。 该项目经费保证了全校教职员工及来我校培训学习的冬季取暖问题。

立项依据

保证学校的教师学员的冬季取暖

项目设立的必要性

保证学校的教师学员的冬季取暖

保障项目实施的制度措施

由行政处确定专人负责。管理者要安照学校财务管理规定及时办理有关手续。

项目实施计划

年初纳入财政预算，并按照临汾供暖公司的缴费要求及时缴费。

预算明细

二级预算名称

三级预算名称

预算年份

本级

上级

自筹

合计

办公楼取暖费

办公楼取暖费

2019

170000.00

170000.00

总体目标

中期目标

年度目标

保证学校的教师学员的冬季取暖

保证学校的教师学员的冬季取暖

绩效目标

一级目标

二级目标

三级目标

目标值

二级目标

三级目标

目标值

投入和管理目标

投入管理

投入管理

预算执行率

=100%

预算资金到位率

=100%

预算资金到位及时性

及时

财务管理

财务管理

资金使用合规性

合规

财务管理制度健全性

健全

项目管理

项目管理

项目管理制度健全性

健全

项目管理制度执行有效性

有效

决策管理

决策管理

立项依据充分性

充分

项目立项规范性

规范

目标管理

目标管理

绩效目标的合理性

合理

产出目标

数量

数量

供暖面积

≥9560平方米

质量

质量

达到国家供暖要求

≥18度

时效

时效

供暖时效

一年

成本

成本

年度预算

≤17万元

效果目标

社会效益

社会效益

提高我市党校教育事业发展

明显改善

满意度

满意度

全校师生满意度

≥90%

影响力目标

长效管理

长效管理

长效管理制度建设

完善

人力资源

人力资源

人员到位率

=100%

填报单位负责人：

王天郎

填表人：

赵永宏

填报日期：

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

（ 2019   年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称

办公楼水暖维修

主管单部门

中共临汾市委党校

主管部门编码

205

申报单位

中共临汾市委党校

单位编码

205001012

项目属性

经常性项目

项目类别

业务类

项目总金额

200000.00

项目当年金额

200000.00

  项目负责人

郑巨东

填报人

赵永宏

填报人联系电话

13133172608

起始日期               

2019-01-01

结束日期                   

2019-12-31

单位职能

1，中共临汾市委党校（临汾行政学院）主要职责任务：培训轮训全市党员干部，培养    理论干部，承担市委下达的培训任务；承办市委、市政府举办的专题研讨班；围绕国   际国内、省内省外、市内市外出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委政府下达 的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展干部教育和培训；开展国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。2、我校系正处级建制，参公事业单位。核定财政拨款事业编制93名，其中：事业人员编制58名，参公人员编制30名，工勤人员编制5名。

项目概况

我校已建校40多年，水暖管道老化需每年定期维修。全校师生的供水取暖需要得到保障。该项目资金主要用于当年的水暖管道维修。

立项依据

必须保障为全校师生提供供水取暖的基础设施可正常使用。

项目设立的必要性

我校水暖等存在管道老化的问题，每年日常维护工作是必要的。

保障项目实施的制度措施

学校公用供水、供电、供暖的管理工作由行政处负责。行政处要确定专人负责学校公用供水、供电、供暖设备的维护工作。行政处按学校《固定资产设备管理办法》进行设备的维修和购置。分管后勤的副行政、行政处处长要对学校的供水、供电、供暖设备进行不定期的检查。

项目实施计划

安排专业的管理人员定期维护，发现设备损坏的及时报告，及时维修或更新，确保供水、供电、供暖设备正常运行。

预算明细

二级预算名称

三级预算名称

预算年份

本级

上级

自筹

合计

办公楼水暖维修

办公楼水暖维修

2019

200000.00

0.00

0.00

200000.00

总体目标

中期目标

年度目标

确保供水、供电、供暖设备正常运行.

确保供水、供电、供暖设备正常运行。

绩效目标

一级目标

二级目标

三级目标

目标值

二级目标

三级目标

目标值

投入和管理目标

投入管理

投入管理

预算执行率

=100%

预算资金到位率

=100%

预算资金到位及时性

及时

财务管理

财务管理

资金使用合规性

合规

财务管理制度健全性

健全

项目管理

项目管理

项目管理制度健全性

健全

项目管理制度执行有效性

有效

决策管理

决策管理

立项依据充分性

充分

项目立项规范性

规范

目标管理

目标管理

绩效目标的合理性

合理

产出目标

数量

数量

办公楼水暖设施维修

≥4所

质量

质量

安装验收通过率

=100%

取暖设施运行故障率

≤3%

修缮工程合格率

≥90%

时效

时效

修缮按期完成

按期

水暖管道故障修缮

及时

成本

成本

水暖管道维修维护成本

≤20万元

效果目标

社会效益

社会效益

提高我市党校教育事业发展

效果明显

满意度

满意度

师生供水供暖满意度

≥90%

影响力目标

长效管理

长效管理

长效管理制度建设

完善

人力资源

人力资源

人员到位率

=100%

填报单位负责人：

张青山

填表人：

赵永宏

填报日期：

  临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

（ 2019   年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称

干部教育培训经费

主管单部门

中共临汾市委党校

主管部门编码

205

申报单位

中共临汾市委党校

单位编码

205001012

项目属性

经常性项目

项目类别

业务类

项目总金额

2260000.00

项目当年金额

2260000.00

  项目负责人

沈新力

填报人

赵永宏

填报人联系电话

13133172608

起始日期               

2019-01-01

结束日期                   

2019-12-31

单位职能

1，中共临汾市委党校（临汾行政学院）主要职责任务：培训轮训全市党员干部，培养    理论干部，承担市委下达的培训任务；承办市委、市政府举办的专题研讨班；围绕国   际国内、省内省外、市内市外出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委政府下达 的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展干部教育和培训；开展国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。2、我校系正处级建制，参公事业单位。核定财政拨款事业编制93名，其中：事业人员编制58名，参公人员编制30名，工勤人员编制5名。

项目概况

围绕市委、市政府工作中心，适应新形式下全市经济社会发展和党员干部教育培训新任务、新要求,通过组织多种形式的培训，进一步加强培训工作，提高教师队伍素质，加强能力建设。
      一，年内至少组织2批教师外出进修培训，教师受训人次至少达到50人。
      二，年内组织全临汾地区一百多名党校教师进行赛讲活动。
      三，对全临汾地区党校教师进行培训，年内举办了2次教师培训。
      四，年内组织干部教育主体班培训。

立项依据

临汾市委党校制定的《临汾市委党校处室工作要点管理制度》

项目设立的必要性

加强能力建设提高教学水平，加强党员领导干部理论素养

保障项目实施的制度措施

临汾市委党校处室工作要点日常管理制度中的教学科研工作要点明确指出：一，狠抓教学工作，提高教学质量。二，抓好科研工作，提升调研水平。三，抓好外出宣讲，履行党校教育职责。四，抓好教师队伍建设，提升教学科研水平。五，抓实制度建设，规范教学科研工作

项目实施计划

围绕市委、市政府工作中心，适应新形式下全市经济社会发展和党员干部教育培训新任务、新要求，科学制定培训计划。 
 一，教师外出培训。
          教师外出进修，是提高师资力量的一个重要手段，我校每年都会派出教师培训，精选院校和课程 ，2012年内至少组织2批教师外出进修培训，教师受训人次至少达到50人。
  二，教师赛讲
         为提高全临汾地区党校教师的业务素质，年内组织全临汾地区一百多名党校教师进行赛讲活动，以及积极派出优秀的教师参加省委党校组织的赛讲活动。
  三，对全临汾地区党校教师进行培训
       年内举办了2次教师培训，专门外聘知名教授来我校授课，提升了全体教师的业务能力。
  四，年内组织干部教育主体班培训。

预算明细

二级预算名称

三级预算名称

预算年份

本级

上级

自筹

合计

干部教育培训经费

干部教育主体班培训经费

2019

2260000.00

0.00

0.00

2260000.00

总体目标

中期目标

年度目标

一，年内至少组织2批教师外出进修培训，教师受训人次至少达到50人。
      二，年内组织全临汾地区一百多名党校教师进行赛讲活动，以及积极派出优秀的教师参加省委党校组织的赛讲活动。
      三，对全临汾地区党校教师进行培训，年内举办了2次教师培训。
      四，年内组织干部教育主体班培训。

一，年内至少组织2批教师外出进修培训，教师受训人次至少达到50人。
      二，年内组织全临汾地区一百多名党校教师进行赛讲活动，以及积极派出优秀的教师参加省委党校组织的赛讲活动。
      三，对全临汾地区党校教师进行培训，年内举办了2次教师培训。
      四，年内组织干部教育主体班培训。

绩效目标

一级目标

二级目标

三级目标

目标值

二级目标

三级目标

目标值

投入和管理目标

投入管理

投入管理

预算执行率

=100%

预算资金到位率

=100%

预算资金到位及时性

及时

财务管理

财务管理

资金使用合规性

合规

财务管理制度健全性

健全

项目管理

项目管理

项目管理制度健全性

健全

项目管理制度执行有效性

有效

决策管理

决策管理

立项依据充分性

充分

项目立项规范性

规范

目标管理

目标管理

绩效目标的合理性

合理

产出目标

数量

数量

全市党校教师来校培训人次

≥200人次

教师赛讲参加人数

≥50人次

教师外出培训人次

≥50人次

干部培训人次

≥6000人次

质量

质量

培训参与度

≥90%

培训合格率

≥90%

时效

时效

培训完成及时性

及时

成本

成本

培训人均成本

≤300元

效果目标

社会效益

社会效益

提高我市教育事业发展

明显改善

干部工作能力

提高

干部政治素质

提高

教师业务能力

增强

满意度

满意度

培训对象满意度

≥90%

影响力目标

长效管理

长效管理

长效管理制度建设

完善

人力资源

人力资源

人员到位率

=100%

填报单位负责人：

张青山

填表人：

赵永宏

填报日期：

（ 2019   年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称

购买教学用图书经费

主管单部门

中共临汾市委党校

主管部门编码

205

申报单位

中共临汾市委党校

单位编码

205001012

项目属性

经常性项目

项目类别

业务类

项目总金额

50000.00

项目当年金额

50000.00

  项目负责人

沈新力

填报人

赵永宏

填报人联系电话

13133172608

起始日期               

2019-01-01

结束日期                   

2019-12-31

单位职能

1，中共临汾市委党校（临汾行政学院）主要职责任务：培训轮训全市党员干部，培养    理论干部，承担市委下达的培训任务；承办市委、市政府举办的专题研讨班；围绕国   际国内、省内省外、市内市外出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委政府下达 的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展干部教育和培训；开展国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。2、我校系正处级建制，参公事业单位。核定财政拨款事业编制93名，其中：事业人员编制58名，参公人员编制30名，工勤人员编制5名。

项目概况

为了充分发挥我校骨干教师教育科研引领作用，带领课题组教师有效实施课题研究工作，增强课题组教育科研的主动性和积极性，使课堂组教师不断提高教育教学理论水平。

立项依据

为保障我校教学科研工作顺利开展。

项目设立的必要性

要想提高我校的教学水平，只有通过不断学习。

保障项目实施的制度措施

我校购买教学用图书经费项目资金，实行专款专用。有科研处按规定拿出使用计划，经校领导批准使用。

项目实施计划

由我校科研处统一安排，按照当前的教学要求，专人负责采购相关图书，保证我校教学质量的不断提高。

预算明细

二级预算名称

三级预算名称

预算年份

本级

上级

自筹

合计

购买教学用图书经费

购买教学用图书经费

2019

50000.00

50000.00

总体目标

中期目标

年度目标

购买一定数量的教学图书，保障我校教师科研工作正常进行。

购买一定数量的教学图书，保障我校教师科研工作正常进行。

绩效目标

一级目标

二级目标

三级目标

目标值

二级目标

三级目标

目标值

投入和管理目标

投入管理

投入管理

预算执行率

=100%

预算资金到位率

=100%

预算资金到位及时性

及时

财务管理

财务管理

资金使用合规性

合规

财务管理制度健全性

健全

项目管理

项目管理

项目管理制度健全性

健全

项目管理制度执行有效性

有效

决策管理

决策管理

立项依据充分性

充分

项目立项规范性

规范

目标管理

目标管理

绩效目标的合理性

合理

产出目标

数量

数量

新增纸质书刊数量

≥500册

质量

质量

政府采购率

=100%

书刊质量合格率

≥98%

时效

时效

图书更新建设

及时

成本

成本

采购图书成本

≤50000元

效果目标

社会效益

社会效益

提高我市党校教育事业发展

明显改善

满意度

满意度

使用图书人员满意度

≥90%

影响力目标

长效管理

长效管理

长效管理制度建设

完善

人力资源

人力资源

人员到位率

=100%

填报单位负责人：

张青山

填表人：

赵永宏

填报日期：

（ 2019   年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称

教学管理业务经费

主管单部门

中共临汾市委党校

主管部门编码

205

申报单位

中共临汾市委党校

单位编码

205001012

项目属性

经常性项目

项目类别

业务类

项目总金额

700000.00

项目当年金额

700000.00

  项目负责人

吕夺俊

填报人

赵永宏

填报人联系电话

13133172608

起始日期               

2019-01-01

结束日期                   

2019-12-31

单位职能

1，中共临汾市委党校（临汾行政学院）主要职责任务：培训轮训全市党员干部，培养    理论干部，承担市委下达的培训任务；承办市委、市政府举办的专题研讨班；围绕国   际国内、省内省外、市内市外出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委政府下达 的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展干部教育和培训；开展国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。2、我校系正处级建制，参公事业单位。核定财政拨款事业编制93名，其中：事业人员编制58名，参公人员编制30名，工勤人员编制5名。

项目概况

中国共产党党校是在党委直接领导下培养党的领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。教学管理业务经费主要用于保障学科建设和教师队伍建设，进一步促进了党校干部教育培训质量的提高，提升了教育培训的教学水平和服务保障能力。

立项依据

根据我市2019年干部教学培训工作计划，市委党校干部教育培训任务较为繁重，党校根据培训工作和党校实际做出预算。

项目设立的必要性

该项目资金为我校教学工作提供了必要的保障。

保障项目实施的制度措施

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出有法可依。不得超预算安排支出，经费开支坚持“先审批、后开支、谁开支、谁负责、谁分管、谁把关”的原则。

项目实施计划

该项目资金主要用于日常经费，主要包括办公费用，水电费，印刷费等。

预算明细

二级预算名称

三级预算名称

预算年份

本级

上级

自筹

合计

教学管理业务经费

办公费

2019

300000.00

0.00

0.00

300000.00

印刷费

2019

30000.00

0.00

0.00

30000.00

水费

2019

100000.00

0.00

0.00

100000.00

电费

2019

200000.00

0.00

0.00

200000.00

邮电费

2019

70000.00

0.00

0.00

70000.00

总体目标

中期目标

年度目标

办班期间学员参训服务保障有力，水电设施和教室，食堂、学员宿舍等基础设施能满足办学的正常开展。

办班期间学员参训服务保障有力，水电设施和教室，食堂、学员宿舍等基础设施能满足办学的正常开展。

绩效目标

一级目标

二级目标

三级目标

目标值

二级目标

三级目标

目标值

投入和管理目标

投入管理

投入管理

预算执行率

=100%

预算资金到位率

=100%

预算资金到位及时性

及时

财务管理

财务管理

资金使用合规性

合规

财务管理制度健全性

健全

项目管理

项目管理

项目管理制度健全性

健全

项目管理制度执行有效性

有效

决策管理

决策管理

立项依据充分性

充分

项目立项规范性

规范

目标管理

目标管理

绩效目标的合理性

合理

产出目标

数量

数量

版面制作次数

≥10次

内部电话台数

≥30台

办公耗材购买次数

≥50次

打印培材料训

≥6000份

质量

质量

教学教具保障充分率

=100%

时效

时效

工作完成及时性

及时

成本

成本

办公耗材购买

≤25万元

印刷费成本

≤3万元

水电费支出

≤30万元

版面制作成本

≤5万元

邮电费成本

≤7万元

效果目标

社会效益

社会效益

提高我市党校教育事业发展

明显改善

满意度

满意度

教师满意度

≥90%

影响力目标

长效管理

长效管理

长效管理制度建设

完善

人力资源

人力资源

人员到位率

=100%

填报单位负责人：

张青山

填表人：

赵永宏

填报日期：

（ 2019   年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称

日常办公经费

主管单部门

中共临汾市委党校

主管部门编码

205

申报单位

中共临汾市委党校

单位编码

205001012

项目属性

一次性项目

项目类别

业务类

项目总金额

200000.00

项目当年金额

200000.00

  项目负责人

吕夺俊

填报人

赵永宏

填报人联系电话

13133172608

起始日期               

2019-01-01

结束日期                   

2019-12-31

单位职能

1，中共临汾市委党校（临汾行政学院）主要职责任务：培训轮训全市党员干部，培养    理论干部，承担市委下达的培训任务；承办市委、市政府举办的专题研讨班；围绕国   际国内、省内省外、市内市外出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委政府下达 的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展干部教育和培训；开展国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。2、我校系正处级建制，参公事业单位。核定财政拨款事业编制93名，其中：事业人员编制58名，参公人员编制30名，工勤人员编制5名。

项目概况

该项目资金主要是用于补充2019年度我校的维修支出以及购买办公家具支出。

立项依据

该项目资金主要用于对学校办公环境、生活设施进行维护和维修，以及购买办公设备，保障我校基本场室功能及基本设施正常运转。

项目设立的必要性

我校的建筑物及用电、用水等设施用于历史久远而出现不同程度的老化及安全隐患，需要投入相应的资金作为日常维修；同时我校在职员工80多人，办公设备有半数已超过使用年限。为保障学校教学工作正常进行。必须有及时更换。

保障项目实施的制度措施

我校专门制定了《关于学校固定资产管理的规定》，其中学校公有房产的管理、维修程序有非常详细的规定，并成立的督察小组监管。以及针对固定资产购买也有非常完善的执行监管制度。 

项目实施计划

提供对现有设备的日常维护，及时更换必须淘汰的办公设备，保障教学工作的顺利进行。

预算明细

二级预算名称

三级预算名称

预算年份

本级

上级

自筹

合计

日常办公经费

维护费

2019

100000.00

0.00

0.00

100000.00

办公设备购买

2019

100000.00

0.00

0.00

100000.00

总体目标

中期目标

年度目标

通过对我校环境、场室修缮和维护工程的不断建设，逐步改善办公条件，将我校发展为一所设施完善，各项功能齐全，安全性高、舒适性好的教育事业单位。

通过对我校环境、场室修缮和维护工程的不断建设，逐步改善办公条件，将我校发展为一所设施完善，各项功能齐全，安全性高、舒适性好的教育事业单位。

绩效目标

一级目标

二级目标

三级目标

目标值

二级目标

三级目标

目标值

投入和管理目标

投入管理

投入管理

预算执行率

=100%

预算资金到位率

=100%

预算资金到位及时性

及时

财务管理

财务管理

资金使用合规性

合规

财务管理制度健全性

健全

项目管理

项目管理

项目管理制度健全性

健全

项目管理制度执行有效性

有效

决策管理

决策管理

立项依据充分性

充分

项目立项规范性

规范

目标管理

目标管理

绩效目标的合理性

合理

产出目标

数量

数量

购买电脑数量

≥10台

购买空调数量

≥10台

零星采购次数

≥20

日常维修维护次数

≥5次

质量

质量

施工安全施工数

0起

一次性验收合格率

=100

时效

时效

项目完成及时性

及时

成本

成本

日常维修维护每次平均成本

≤2万元

零星采购全年成本

≤3万元

购买空调平均成本

≤3200元

购买电脑平均成本

≤4500元

效果目标

社会效益

社会效益

提高我市党校教育事业发展

效果明显

满意度

满意度

学校师生满意度

≥85%

影响力目标

长效管理

长效管理

长效管理制度建设

完善

人力资源

人力资源

人员到位率

=100%

填报单位负责人：

张青山

填表人：

赵永宏

填报日期：

（ 2019   年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称

物业管理服务

主管单部门

中共临汾市委党校

主管部门编码

205

申报单位

中共临汾市委党校

单位编码

205001012

项目属性

经常性项目

项目类别

业务类

项目总金额

825000.00

项目当年金额

825000.00

  项目负责人

郑巨东

填报人

赵永宏

填报人联系电话

13133172608

起始日期               

2019-01-01

结束日期                   

2019-12-31

单位职能

1，中共临汾市委党校（临汾行政学院）主要职责任务：培训轮训全市党员干部，培养    理论干部，承担市委下达的培训任务；承办市委、市政府举办的专题研讨班；围绕国   际国内、省内省外、市内市外出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委政府下达 的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展干部教育和培训；开展国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。2、我校系正处级建制，参公事业单位。核定财政拨款事业编制93名，其中：事业人员编制58名，参公人员编制30名，工勤人员编制5名。

项目概况

物业管理服务项目资金主要是解决校园卫生管理和治安管理的问题，共聘用保洁人员13人，餐厅服务人员9人，安保人员3人。

立项依据

 干净整洁的校园环境以及必要的安全保障是学校正常运行的必要条件。

项目设立的必要性

 干净整洁的校园环境以及必要的安全保障是学校正常运行的必要条件。

保障项目实施的制度措施

物业管理服务项目资金属于政府购买服务项目，从备案到实施采购是严格遵守各项财政制度的。

项目实施计划

聘用保洁人员13人，餐厅服务人员9人，安保人员3人

预算明细

二级预算名称

三级预算名称

预算年份

本级

上级

自筹

合计

物业管理服务

物业管理服务

2019

825000.00

0.00

0.00

825000.00

总体目标

中期目标

年度目标

校园卫生整洁，学校安全得到保障以及培训业务顺利开展。

校园卫生整洁，学校安全得到保障以及培训业务顺利开展。

绩效目标

一级目标

二级目标

三级目标

目标值

二级目标

三级目标

目标值

投入和管理目标

投入管理

投入管理

预算执行率

=100%

预算资金到位率

=100%

资金使用率

=100%

预算资金到位及时性

及时

财务管理

财务管理

资金使用合规性

合规

财务管理制度健全性

健全

项目管理

项目管理

项目管理制度健全性

健全

项目管理制度执行有效性

有效

决策管理

决策管理

立项依据充分性

充分

项目立项规范性

规范

目标管理

目标管理

绩效目标的合理性

合理

产出目标

数量

数量

政府购买服务人数

≥25人

质量

质量

服务合格率

≥95%

时效

时效

购买服务及时性

及时

成本

成本

购买服务人均成本

≤33000元

效果目标

社会效益

社会效益

解决社会就业

效果明显

提高我市党校教育事业发展

效果明显

满意度

满意度

职工满意度

≥96%

影响力目标

长效管理

长效管理

长效管理制度建设

完善

人力资源

人力资源

人员到位率

=100%

填报单位负责人：

张青山

填表人：

赵永宏

填报日期：

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

（ 2019   年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称

新校区垃圾清运及砌围墙经费

主管单部门

中共临汾市委党校

主管部门编码

205

申报单位

中共临汾市委党校

单位编码

205001012

项目属性

一次性项目

项目类别

基本建设

项目总金额

3538000.00

项目当年金额

3538000.00

  项目负责人

郑巨东

填报人

赵永宏

填报人联系电话

13133172608

起始日期               

2019-01-01

结束日期                   

2019-12-31

单位职能

1，中共临汾市委党校（临汾行政学院）主要职责任务：培训轮训全市党员干部，培养    理论干部，承担市委下达的培训任务；承办市委、市政府举办的专题研讨班；围绕国   际国内、省内省外、市内市外出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委政府下达 的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展干部教育和培训；开展国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。2、我校系正处级建制，参公事业单位。核定财政拨款事业编制93名，其中：事业人员编制58名，参公人员编制30名，工勤人员编制5名。

项目概况

根据省委党校会议精神，市级党校应具备可同时容纳500名学员的标准。临汾市委党校现校址建成于1979年，设备陈旧老化，而且只能同时容纳一百多名学员，不符合相关标准。搬迁项目建设地点：尧都区尧庙镇王庄村，艺校南侧，霍侯一级路南侧。规划总用地面积82833平方米，总建筑面积47075平方米。主要建设内容有：半圆型教学科研综合楼1栋（中间突出部分6层，两边各五层）、3栋学员公寓各5层、餐厅2层、体育馆（建筑高度12米）。建成后可同时容纳500名学员在校学习。该项目资金为新校区建设清表的前期费用，主要包括地表垃圾清运及砌围墙经费。

立项依据

2015年11月临发改审批发[2015]115号文件《临汾市发展和改革委员会关于中共临汾市委党校搬迁项目可行性研究报告的批复》

项目设立的必要性

原校址设备陈旧老化不能适用领导干部培训要求，根据省市党校工作会议精神修建。

保障项目实施的制度措施

项目指挥部指挥长由临汾市委党校名誉校长担任，常委副指挥长由常委副校长担任。项目指挥部自成立以来形成了一套实用性强的办事流程，并还在手续办理、文件报送等方面有专人专责，在各个方面都实行了细化的管理

项目实施计划

根据本单位业务工作需要实施。

预算明细

二级预算名称

三级预算名称

预算年份

本级

上级

自筹

合计

新校区垃圾清运及砌围墙经费

清表及砌围墙费用

2019

3538000.00

0.00

0.00

3538000.00

总体目标

中期目标

年度目标

我校新校区规划总用地面积82833平方米，该项目资金全部用于施工场地清表、废土及废渣清理、场地平整、围墙基层开挖、围墙砌筑、出入大门施工等。

我校新校区规划总用地面积82833平方米，该项目资金全部用于施工场地清表、废土及废渣清理、场地平整、围墙基层开挖、围墙砌筑、出入大门施工等。

绩效目标

一级目标

二级目标

三级目标

目标值

二级目标

三级目标

目标值

投入和管理目标

投入管理

投入管理

预算执行率

=100%

预算资金到位率

=100%

预算资金到位及时性

及时

财务管理

财务管理

资金使用合规性

合规

财务管理制度健全性

健全

项目管理

项目管理

安全事故发生数

=0

监理工作规范性

规范

项目管理制度健全性

健全

三算一致性

一致

项目管理制度执行有效性

有效

决策管理

决策管理

立项依据充分性

充分

项目立项规范性

规范

目标管理

目标管理

绩效目标的合理性

合理

产出目标

数量

数量

修建围墙

=1道

清表面积

≥82833平方米

质量

质量

安全施工事故数

0起

一次性验收合格率

=100%

时效

时效

工程按时完工

按时

成本

成本

修建围墙成本

≤100万元

规划总用地面积82833平方米清表成本

≤253.8万元

效果目标

社会效益

社会效益

提高我市党校教育事业发展

效果明显

满意度

满意度

职工满意度

≥98%

影响力目标

长效管理

长效管理

长效管理制度建设

完善

人力资源

人力资源

人员到位率

=100%

填报单位负责人：

张青山

填表人：

赵永宏

填报日期：

（ 2019   年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称

中国知网党校教育平台

主管单部门

中共临汾市委党校

主管部门编码

205

申报单位

中共临汾市委党校

单位编码

205001012

项目属性

经常性项目

项目类别

业务类

项目总金额

40000.00

项目当年金额

40000.00

  项目负责人

沈新力

填报人

赵永宏

填报人联系电话

13133172608

起始日期               

2019-01-01

结束日期                   

2019-12-31

单位职能

1，中共临汾市委党校（临汾行政学院）主要职责任务：培训轮训全市党员干部，培养    理论干部，承担市委下达的培训任务；承办市委、市政府举办的专题研讨班；围绕国   际国内、省内省外、市内市外出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委政府下达 的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展干部教育和培训；开展国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。2、我校系正处级建制，参公事业单位。核定财政拨款事业编制93名，其中：事业人员编制58名，参公人员编制30名，工勤人员编制5名。

项目概况

     数字化图书馆的建设已经成为党校图书馆建设的一个重要内容，“中国知网”针对党校图书馆的现实需要，创新服务模式，实现服务个性化、信息个性化、为党校建立自己的特色资源数据库，提高党校数字化供给能力，创新党校数字文化服务机制。

立项依据

建设数字化图书馆是完善党校硬件条件的必要环节。

项目设立的必要性

党校图书馆是全校师生查阅各类知识的资源中心，是党校的一个重要组成部分，它对扩大师生知识的广深，增加知识理解的深度，具有不可替代的作用。

保障项目实施的制度措施

我校领导高度重视“中国知网”平台的建设，安排专人负责合同订立，以及后期维护工作。

项目实施计划

按照网站的使用期限及时续费，保障网站正常使用。

预算明细

二级预算名称

三级预算名称

预算年份

本级

上级

自筹

合计

中国知网党校教育平台

中国知网党校教育平台

2019

40000.00

40000.00

总体目标

中期目标

年度目标

1，构建高水平数字资源服务体系，使我校图书馆建成一个数字化，多功能、综合性、复合型的现代文献信息服务中心。
2，促进党校的领导干部、学员的教育培训工作，为读者提供高质量、高效率的文献信息服务和知识创新服务。

1，构建高水平数字资源服务体系，使我校图书馆建成一个数字化，多功能、综合性、复合型的现代文献信息服务中心。
2，促进党校的领导干部、学员的教育培训工作，为读者提供高质量、高效率的文献信息服务和知识创新服务。

绩效目标

一级目标

二级目标

三级目标

目标值

二级目标

三级目标

目标值

投入和管理目标

投入管理

投入管理

预算执行率

=100%

预算资金到位率

=100%

预算资金到位及时性

及时

财务管理

财务管理

资金使用合规性

合规

财务管理制度健全性

健全

项目管理

项目管理

项目管理制度健全性

健全

项目管理制度执行有效性

有效

决策管理

决策管理

立项依据充分性

充分

项目立项规范性

规范

目标管理

目标管理

绩效目标的合理性

合理

产出目标

数量

数量

中国知网网络教育平台

1个

质量

质量

正常运转率

≥95%

时效

时效

项目完成及时性

及时

成本

成本

2019年中国知网教育平台信息成本

≤40000元

效果目标

社会效益

社会效益

提高我市党校教育事业发展

效果明显

满意度

满意度

师生使用满意度

≥90%

影响力目标

长效管理

长效管理

长效管理制度建设

完善

人力资源

人力资源

人员到位率

=100%

填报单位负责人：

张青山

填表人：

赵永宏

填报日期：

代码     目录

一级目录

二级目录

三级目录

F

其他事项

其他政府向社会购买公共服务事项