临汾市文化市场行政综合执法大队

　　2017年度部门预算

　　一、单位概况

　　临汾市文化市场行政综合执法大队是经市机构编制管理部门批准成立的副县级全额事业单位，隶属于临汾市文化局，成立于2009年12月26日。目前大队内设5个科室（即：综合科、法制监督科、执法一中队、二中队、三中队），现有人员编制17人，实有在编人员16人。主要职责是：（1）查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品的销售等活动中的违法行为。（2）查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为。（3）查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动。（5）查处体育市场的违法违规经营行为。（4）查处盗版侵权行为，承担“扫黄打非”有关工作任务等。

　　二、本单位2017年度部门预算报表（附后）

　　1、2017年预算收支总表

　　2、2017年预算收入总表

　　3、2017年预算支出总表

　　4、2017年财政拨款收支总表

　　5、2017年一般公共预算支出预算表

　　6、2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　7、2017年政府性基金预算收入预算表

　　8、2017年政府性基金预算支出预算表

　　9、2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　10、2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　三、2017年度部门预算情况说明

　　1、2017预算安排情况

　　我单位2017年度收入175.57万元，其中：财政补助收入164.57万元、罚没补助收入11万元，用于工资福利支出96.71万元，商品和服务支出64.03万元，对个人和家庭的补助支出14.83万元。

　　“三公”经费支出共计10.78万元，其中：因公出国（境）费用０万元，公务接待1万元，公务用车运行维护费9.78万元。

　　2、预算增减变化及原因

　　2017年度预算财政收入175.57万元，2016年度预算财政收入146.76万元，同比增加28.81万元。主要原因是安置退役军人1名、人员工资调资、医保、公积金缴费基数增加等原因。

　　2017年度预算“三公”经费为10.78万元，2016年度预算“三公”经费为11万元，同比减少2%，主要原因是：执法工作网络化，节约资金，减少开支。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　我单位无机关运行经费预算。

　　四、其他说明

　　2017年我单位有两项政府购买服务支出，即：物业服务管理费3万元，法律顾问费3万元。

　　国有资产占有使用情况，车辆1辆，价值15万元。其他固定资产账面价值33万元。

　　五、绩效管理情况

　　    2017年实行绩效目标管理的项目1个，即：文化市场市场执法及工作经费41万元，其中财政补助30万元，非税收入补助11万元。

临汾市文化市场行政综合执法大队2017年部门预算公开.rar