临汾市体育运动学校2017年部门预算

　　    临汾市体育运动学校主要职能为：培养优秀运动后备人才和基层体育工作者。承担着代表临汾市参加省级以上竞技比赛和向上一级培养运动员、输送竞技运动人才的重要任务。

　　    临汾市体育运动学校为市管中专，隶属于市文化局管理由市编办核定正处级建制，全额事业编制100人。学校现有正式教职工92人，退休人员12人，在校学生452人。学校现有6个职能科室，分别是：办公室、训练科、教务科、学生科、科研室、后勤保卫科。

　　    2017年度部门预算情况说明

　　1、2016年预算人员支出为594.05万元，2017年预算人员支出为915.37万元，2017年度比2016年度增加321.32万元，由于财政供养人员增加25人。

　　2、2016年预算日常公用支出为28.9万元，2017年预算日常公用支出为37.9万元，2017年度比2016年度增加9万元，由于财政供养人员增加25人。

　　3、2016年预算项目支出为463.86万元，2017年预算项目出为460.02万元，2017年度比2016年度减少3.84万元，由于项目Ⅱ类同比上年减少。

　　2016年部门预算总额为：1086.81万元,2017年预算总额为：1318.96万元。比上年增加232.15万元。

　　4、“三公“经费2016年部门预算公务接待8.5万元，公务用车运行维护费5万元，合计：13.5万元，2017年部门预算公务接待6万元，公务用车运行维护费4万元，合计10万元，减少3.5万元。

　　四、其他说明

　　（一）政府采购情况

　　2017年临汾市体育运动学校政府采购预算总额452.82万元，其中：政府采购货物预算428.82万元、政府采购工程预算24万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：一般公务用车1辆

　　2、房屋情况：业务用房5530平米。

　　3、其他国有资产占有使用情况：无

　　（四）绩效管理情况

　　2017年临汾市体育运动学校实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款445.02万元

   五、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　临汾市体育运动学校

　　2017年3月22日 

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