山西省临汾市文学艺术界联合会2017年部门预算信息公开

　　为做好预算信息公开工作，根据临汾市财政局《关于做好市级部门预算公开工作的通知》（临财预〔2017〕19号），现将山西省临汾市文学艺术界联合会2017年部门预算信息公开如下：

　　第一部分  概况

1. 单位概述

　　    临汾市文联是中共临汾市委领导，市委宣传部代管的参照公务员管理人民团体，属财政全额拨款。单位下设办公室、组联部、文艺部、文艺理论研究室等。编制数12人，实有人员9人，离退休人员12人。车辆编制数1辆，实有车辆1辆。

1. 主要职责

　　1、 贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会和县市区文联的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

　　2、 组织团体会员的文艺创作的评论、学术交流、人才培养；研究文艺动态，掌握创作方向；协同有关部门组织相关艺术活动的评奖。

1. 联系、组织中外文艺界的文化交流活动。

　　4、开展维护文艺家和文艺团体知识产权等合法权益的工作。

　　5、主办市级文艺刊物《平阳文艺》，指导县市区文艺报刊。

　　   6、组织召开市文联和各文艺家协会代表大会；组织召开文联系统的工作会议和学术研讨会。

　　     7、开展文化产业开发，有效地促进文化资源优势向经济优势转化。

1. 承担市委、市政府和市委宣传部交办的其它事项。

　　第二部分：2017年度部门预算报表

　　   见附表。

　　第三部分  2017年度部门预算情况说明

　　一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

　　2017年收入安排201.97万元；其中：财政补助收入201.97万元。按照收支平衡原则，支出安排201.97万元，其中：基本支出161.47万元，分为人员支出156.22万元，日常公用支出5.25万元；项目支出40.50万元，分为：项目一10万元；项目三30.5万元。比2016年预算增加31.78万元，增长率15%，原因是1.本单位成立了下属单位临汾画院，增加临汾画院业务经费项目。2.在职退休人员工资调增等。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　2017年“三公”经费预算控制额度共计6.7万元，其中：公务车辆运行维护费6.7万元。公务接待费0元。比2016年预算减少0.22万元，下降率3.2%。下降原因：降低三公经费支出。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　2017年行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算5.25万元，比2016年预算增加0.14万元，比2016年预算增加2.7%。增加原因：工会经费增加0.14万元。

　　四、其他说明

1. 政府采购情况

　　2017年本部门政府采购预算总额9万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9万元。

1. 政府购买服务指导性目录

　　     物业管理服务{C13}费支出   9万元。

1. 国有资产占有使用情况

1. 车辆情况：编制数1辆，实有1辆；

2. 房屋情况：拥有办公楼一座，面积约1000余平米。

1. 绩效管理情况

　　    2017年本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款30.50万元。

1. 其他

　　                    山西省临汾市文学艺术界联合会

　　                            2017年3月27日

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