第一部分：2017年临汾蒲剧院预算基本情况

　　一、本单位职责

　　我单位是集弘扬民族文化与振兴蒲剧艺术为使命，以戏曲研究与艺术实践为宗旨的学术科研机构。挖掘、收集、整理戏曲史料；建立健全各个时期蒲剧表演艺术家的艺术档案；培养戏曲编、导、音、美创作人才和蒲剧优秀演员；恢复、创作、移植、改编蒲剧传统剧目、现代剧目和兄弟剧种的优秀保留剧目，不断推出适合现代观众审美要求的舞台艺术精品。

　　二、本单位机构设置情况

　　临汾蒲剧院(又名临汾戏剧研究院)是全国较有影响的戏曲艺术剧院，位于临汾市车站西街3号。 (县)处级编制，系财政全额事业单位，编制33人，实有在职人员30人，离休1人，退休23人，现有公务用小轿车3辆，专业流动舞台车1辆。院部设办公室、表导演艺术研究室、剧目创作研究室、音美创作研究室、资料室、《蒲剧艺术》编辑部、监察室共七个科室，下设三个中心（蒲剧艺术中心、小梅花艺术培训中心、眉户艺术中心）。

　　第二部分： 2017年临汾蒲剧院部门预算情况说明

　　一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

　　2017年预算收入安排479.82万元，其中：财政补助收入469.82万元，纳入预算管理的非税收入拨款1万元。基本支出计445.82万元，其中工资福利支出257.95万元，商品和服务支出16.31万元，对个人和家庭的补助171.56万元；项目支出34万元。

　　2017年部门预算收入比2016年度预算收入增加31.17万元，属于人员正常调资。纳入预算管理的非税收入拨款比2016年度减少4万元，是因为单位门面减少，所以非税收入减少。

　　按照收支平衡原则，2017年支出安排479.82万元。其中：基本支出415.65万元，其中基本支出计445.82万元，其中工资福利支出257.95万元，商品和服务支出16.31万元，对个人和家庭的补助171.56万元；项目支出34万元，分别为1类23万元，分别是《蒲剧艺术》编辑部业务经费8万元，外出收集史料整理经费4万元，艺术建设经费6万，《蒲剧手抄剧本集》整理编辑部5万元；3类11万元（其中国有资产收入1万元），即梨园堂外墙及排水管道维修费。项目预算相比2016年度由于门面减少因而非税收入减少4万元。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　2017年单位三公经费预算控制额度共计16万元，比2016年度减少3.5万元，其中公务接待费8万元，比2016年减少1.5万元；公务车辆运行维护费8万元，比2016年减少2万元。两项减少近20%。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　我单位属全额事业单位

　　四、其它说明

　　（一）政府采购情况

　　2017年度部门预算无政府采购情况

　　（二）政府购买服务指导性目录

　　2017年度部门预算无政府购买服务

　　（三）国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况。现有公务用小轿车3辆，专业流动舞台车1辆。

　　2、房屋情况。我单位土地面积划拨计12892.31平方米，梨园堂建筑面积1275.9平方米。

　　无其它国有资产占有使用情况。

　　（四）绩效管理情况

　　2017年临汾蒲剧院部门实行绩效目标管理的项目1个，即“梨园堂外墙及排水管道维修费，涉及一般公共预算当年拨款11万元。 

　　（五）其他

　　2017年度部门预算无政府性基金收入及支出。

　　                                                临汾蒲剧院

　　                                                 2016年4月

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