财政预决算

2017-03-09

【附件】

　　临汾市小梅花蒲剧艺术培训中心

　　部门预算情况说明

　　一、单位概况：

　　临汾市小梅花蒲剧艺术培训中心，属差额事业单位，编制88人，实有在编人员41人，离休1人。

　　二、主要职责：

　　小梅花团是以艺术生产、文艺演出、非物质文化遗产传承为一体的戏曲艺术团体,担负着保护、传承、发展蒲剧的重任。
三、机构设置情况：

　　录属临汾市文化局下属单位，设立办公室、演员组、乐队组、业务组、舞台队组（音响、灯光、后台）、后勤组。

　　四、部门预算数据变动情况及原因：

项目	2016年财政拔款数	2017年财政拔款数	差额	说明
基本工资	65.14	82.82	人员经费增加：　　11.76	调资变动
保留津贴	2.93	2.93
绩效工资	62.19	56.27
失业保险	1.95	1.42	各项保险增加：　　3.08	工资基数变动
工伤保险	0.65	0.71
生育保险	0.65	0.71
医疗保险	8.47	9.25
养老保险	27.14	29.85
职业年金	0	11.94	11.94	2017年增加
住房公积金	16.28	17.91	1.63	工资基数变动
离休人员	8.02	8.83	0.81	增加基本离休费
女工卫生费	0	0.58	0.58	2017年增加
项目：艺术建设经费	30	30
合计	223.42	253.22	29.8

　　三公经费：无

政府采购安排情况：无

机关运行费：无

五名词解释

（一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位负责人：杨峰

　　填报人：刘幸幸

　　联系电话：2120518

临汾市小梅花蒲剧艺术培训中心2017年部门预算公开.rar

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