第一部分   概 况

　　一、本部门职责

　　临汾市文化艺术学校始建于1956年，是临汾市唯一公办中等艺术专业学校，为国家重点中专。办学60年来为社会各界输送了大批艺术人才，已成为我市中等艺术学校职业教育典范。学校设有音乐、舞蹈、戏曲、美术、学前教育专业，建有大型实训基地，保证学生理论与实践的结合。

　　二、机构设置情况

　　我单位有在职职工98人，离退休人员43人。设有文化科、音乐科、美术科、舞蹈科、戏曲科、后勤处、学生处、教务处、办公室等科室。

　　第二部分  2017年度部门预算报表（参见附表）

　　第三部分  2017年度部门预算情况说明

　　一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

　　2017年年初一般公共预算1118.41 万元，2016 年初一般公共预算946.74万元，增加171.67 万元，增加的主要原因是：2016年新增人员工资增加调资。2017年专户管理预算 78 万元，比 2016 年初预算的 70万元增加8万元，增加主要原因是 ：外聘工资增加。

　　二、“三公”经费增减说明

　　我校2017年公务车运行经费19万元，2016年20万元，减少1万元。公务接待2017年4.9万元，2016年5万元，减少0.1元。公务出国没有支出。

　　减少原因为我校积极响应国家政策减少公务用车、公务接待，节约资金。

　　三、 机关运行经费增减变动原因说明

　　 无机关运行经费

　　四、其他说明

　　（一）政府采购情况

　　无政府采购预算

　　（二）政府购买服务指导性目录

　　（三） 国有资产占有使用情况

　　1.车辆情况：一般公务用车 53辆，教职工接送车1辆

　　 2、房屋情况：办公用房面积 5474平方米，业务用房2163平方米

　　（四）绩效管理情况

　　2017 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及专户管理资金 10 万元 

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的

　　因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费

　　等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车

　　辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公

　　务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

　　用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

　　（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的

　　事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用

　　经费支出。

　　                                             临汾市文化艺术学校

　　                                               2017年3月20日

临汾市文化艺术学校2017年部门预算公开.rar