临汾广播电视大学2019年度部门预算

一、本部门职责

（一）在市委、市政府及省电大的领导和支持下，坚持“从严治校、加强管理、坚持标准、保证质量”的办学宗旨，把“以质量求生存、以效益求发展”作为建校方针。（二）严格遵循中央提出的“科教兴国”发展战略，结合本地区的经济建设和社会需求，积极进取，奋力开拓，解放思想，扩大规模，主动向农村延伸，加大开放办学的力度，充分发挥现代远程教育、开放教育优势，为我市更多的求学者提供终身受教育的机会。（三）同时进行各种高层次的培训工作，不断提高教学质量和管理水平，为兴临富民培养更多更好的实用型专门人才。

二、机构设置情况

临汾广播电视大学为正处级建制，是临汾市人民政府所属的一所成人高校，以高等专科、本科学历教育为主要业务。电大设有办公室、教务处、学生处、总务处、奥鹏中心、远教办、继教处党建科等8个处室。单位人员编制44人，实有人员39人，离退休21人。

三、2019年度部门预算情况说明

1、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年预算总收支931.04万元，比2018年预算总收支670.11万元增加了260.93万元，是因为2019年增加了工资，并且增加了社区教育专项经费。

2、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算13万元，比2018年减少4万元，是因为招待费和公车制度的改革使得支出费用减少。其中：因公出国（境）费用0元，比上年减少（增加）0元；公务接待费8万元，比上年减少0.5万元；公务用车运行维护费5万元，比上年减少3.5万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0元。

3、机关运行经费增减变动原因说明

     临汾广播电视大学无机关运行经费。  

4、政府采购情况

    2019年临汾广播电视大学政府采购预算总额92万元，其中：政府采购货物预算92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

5、绩效管理情况

2019年临汾广播电视大学实行绩效目标管理的项目有10个，分别是：教学管理业务经费、机房设备购置更新经费、考试考务经费、校园建设经费、招生广告宣传经费、“农村干部学历提升工程”工作经费、办公设备购置经费、社区教育专项经费、提升教学教研能力建设工作经费、物业管理服务费。

6、其他说明 

⑴ 车辆情况

临汾广播电视大学车辆编制2辆，实有1辆。

⑵ 政府债券使用情况

 临汾广播电视大学未使用政府债券。

⑶ 政府性基金情况

        临汾广播电视大学无政府性基金。

四、名词解释

   （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

27号附件临汾广播电视大学2019年部门预算公开表.xls