临汾职业技术学院2019年度部门预算

第一部分    概况

临汾职业技术学院是经山西省人民政府批准、国家教育部备案的综合性全日制高职院校。座落于临汾市尧都区城东埝下，隶属于市人民政府管理。

一、本部门职责

临汾职业技术学院本级的职责：坚持科学的发展思路。明确“立足地方，以区域发展需要的专业为主体；培养可持续发展的高技能实操型人才；建设为区域发展做出重要贡献的高等职业院校”的办学定位；确定“以德树人、工学结合、质量立校、创建品牌、科学发展、服务地方”的办学理念和“拥有一技之长，永与时代同步”的校训。以服务为宗旨，以就业为导向，走产学结合发展道路;努力形成与地方经济社会发展相适应的专业结构和人才培养体系，服务地方经济社会发展。

临汾市第二人民医院是市职业技术学院第一附属医院，是一所集医疗、科研、教学、预防保健为一体的综合性教学医院，是临汾市唯一一所职业病防治院，主要承担着临汾职业技术学院教学、实习任务，也承担着全市人民的医疗救治任务，为临汾社会卫生事业发展发挥了重要作用。

骨科医院职责：

1、认真贯彻执行国家有关卫生管理体制改革的政策和法律法规，依法行医。

2、最大限度的满足人民群众的医疗保健需求，严格执行国家物价政策，接受政府的监督，加强医院收费项目的透明度，切实的解决人民群众看病难看病贵的问题，推进“以病人为中心”的满意工程建设，为病人提供优质、高效、安全、便捷的医疗服务。

3、承担社会卫生事业的义务，构建和谐社会。安排医务人员进修培训，下基层积极开展卫生支农扶贫工作，为贫困区人民提供一定的医疗设备、物资支持，促进社区和新型农村合作医疗体系的发展。

4、组织处置突发公共卫生事件的应急预案、救助弱势群体，医院在人员培训、队伍组建、特殊药品储备以及必要设备的购置等方面做好准备，随时应对突发事件。减免下岗职工、低保户以及农村贫困群众的医疗费用，对特殊群体有义务开展求助活动。

5、切实加强医院自身的建设，提高医院的整体效益。促进国有资产的保值增值，改善经营管理，增收节支，保证医院正常、健康运行。

二．机构设置情况

临汾职业技术学院设有副处级党政职能机构10个，分别是学院办公室、组织人事处、纪检监察室、工会、教务处、学生处、招生处、后勤处、团委、保卫处；正科级党政职能机构2个，分别是财务处、就业指导中心；设有教学辅助机构3个，分别是图书馆、网络信息中心、科技中心；设有教学业务机构10个，分别是医学系、护理系、机电系、计算机系、外事旅游系、经济管理系、动物科学系、公共教学部、实训部、思想政治理论教研部。

第二人民医院的机构设置情况：设职能科室18个、临床科室22个、医技科室10个，其中临汾市重点学科3个（心血管内科、泌尿外科、检验科），院级重点学科3个（妇产科、儿科、神经内科）。

骨科医院的机构设置情况：我单位为全民所有制骨专科医院，下设设有：创伤科、关节科、脊柱科、康复科、正骨门诊、急诊科等临床科室，以及手术室、麻醉恢复室、医学影像科、检验科、功检科、药房等医技科室，院感科、护理部、器械科、消毒供应室等医辅科室，办公室、人事科、财务科、医教科以及后勤等管理科室。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、临汾职业技术学院2019年预算收支总表

二、临汾职业技术学院2019年预算收入总表

三、临汾职业技术学院2019年预算支出总表

四、临汾职业技术学院2019年财政拨款收支总表

五、临汾职业技术学院2019年一般公共预算支出预算表

六、临汾职业技术学院2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾职业技术学院2019年政府性基金预算收入预算表

八、临汾职业技术学院2019年政府性基金预算支出预算表

九、临汾职业技术学院2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾职业技术学院2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾职业技术学院2019年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一，2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年收入安排12515.91万元，其中：财政补助收入6852.91万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款5663万元。按照收支平衡原则，支出安排12515.91万元，其中：基本支出6852.91万元，分别为人员支出6328.54万元，日常公用支出 376.62万元；项目支出5663万元，分别为：项目Ⅰ类0万元，项目Ⅱ类支出2836万元，项目Ⅲ类支出2827万元，项目Ⅳ类0万元。

2019年基本支出6852.91万元，较2018年基本支出6402.54万元增加450.37万元，主要原因是2019年人员工资增加；2019年专户预算资金5663万元，较2018年专户资金4130万元增加1533万元，主要原因是临汾职业技术学院本级学生人数增加导致事业收入增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算92.62万元，比2018年减少1.9万元，原因是符合逐年递减2%的要求。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费36.16万元，比上年减少0.74万元，公务用车运行维护费56.46万元，比上年减少1.16万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。（注：分项数如有增加，也应说明理由。无“三公”经费的部门，必须说明本部门无“三公”经费。）

三、机关运行经费增减变动原因说明

XX部门2019年所属***等**家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算**万元，比2018年预算减少（增加）**万元，下降(增长)**%,原因是**。临汾职业技术学院无机关运行费。（注：无机关运行经费的部门，必须说明本部门无机关运行经费。）

四、政府采购情况

2019年临汾职业技术学院政府采购预算总额1596万元，其中：政府采购货物预算293万元、政府采购工程预算873万元、政府采购服务430万元。

五、绩效管理情况

2019年临汾职业技术学院实行绩效目标管理的项目21个。分别为：办公室文印费；办公用品及五金耗材；单位绩效工资；购置各类实训耗材；购置图书经费；购置网络信息化设备；计算机运行维护费；教师队伍建设；教师节及年终模范奖金；教学管理业务经费；教学科研经费；人事处档案信息化建设；人事处党建工作经费；食堂及公寓楼回购经费；校园道路连接线工程；新建实训楼；勤工助学、贫困生补助、学生实习补助；提升教学教研能力工作经费；物业管理服务费支出；校园后勤保障经费；校园后勤维修维护经费；

六、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；临汾职业技术学院编制数为12辆，实有9辆，其中公务用车4辆，大中型载客汽车5辆。

临汾市第二人民医院车辆编制情况：目前车辆3辆，救护车两辆，公务用车1辆。

临汾市骨科医院现有车辆2辆，其中公务公车1辆，救护车1辆。

2.房屋情况；房屋占有资金额为133,625,907.68元。

3.其他国有资产占有使用情况。其他固定资产占用额为96824448.13元。

（三）政府债券使用情况

1.一般债券存续期公开

（1）截止上年末一般债券资金余额、利率、期限等情况；

（2）截止上年末一般债券资金使用情况；

（3）截至上年末一般债券项目建设进度、运营情况等；

2.专项债券存续期公开

（1）截止上年末专项债券资金使用情况；

（2）截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

（3）截至上年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

注：无政府债券的部门，必须说明本部门未使用政府债券。

临汾职业技术学院未使用政府债券。

（四）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年3月29日

2019年单位预算批复表_[203]临汾职业技术学院.xls

部门三公经费预算表(带会议、培训费)_[203]临汾职业技术学院.xls

办公室文印费.xls

办公用品及五金耗材.xls

单位绩效工资.xls

购置各类实训耗材.xls

购置图书经费.xls

购置网络信息化设备.xls

计算机运行维护费.xls

教师队伍建设.xls

教师节及年终模范奖金.xls

教学管理业务经费.xls

教学科研经费.xls

人事处党建工作经费.xls

人事处档案信息化建设.xls

食堂及公寓楼回购经费.xls

提升教学教研能力工作经费.xls

物业管理服务费支出.xls

校园道路连接线工程.xls

校园后勤保障经费.xls

校园后勤维修维护经费.xls

新建实训楼.xls

学生实习补助、助学金、勤工助学.xls