临汾职业技术学院2017年度部门预算公示

第一部分   概 况

临汾职业技术学院是经山西省人民政府批准、国家教育部备案的综合性全日制高职院校。座落于临汾市尧都区城东埝下，隶属于市人民政府管理。

学院占地面积403亩，学院现拥有两个校区，主校区位于临汾市城东埝下，二校区位于临汾市建设北路113号（原临汾卫校校址）。学院现拥有各类机动车16辆，其中公务用车12辆，其他用车4辆，以此保障正常教学、行政、后勤服务用车。

我院人员编制622人，实有在职人员493人，离休1人，退休159人。

一．主要职责

坚持科学的发展思路。明确“立足地方，以区域发展需要的专业为主体；培养可持续发展的高技能实操型人才；建设为区域发展做出重要贡献的高等职业院校”的办学定位；确定“以德树人、工学结合、质量立校、创建品牌、科学发展、服务地方”的办学理念和“拥有一技之长，永与时代同步”的校训。以服务为宗旨，以就业为导向，走产学结合发展道路;努力形成与地方经济社会发展相适应的专业结构和人才培养体系，服务地方经济社会发展。

二．机构设置情况

学院设有副处级党政职能机构10个，分别是学院办公室、组织人事处、纪检监察室、工会、教务处、学生处、招生处、后勤处、团委、保卫处；正科级党政职能机构2个，分别是财务处、就业指导中心；设有教学辅助机构3个，分别是图书馆、网络信息中心、科技中心；设有教学业务机构10个，分别是医学系、护理系、机电系、计算机系、外事旅游系、经济管理系、动物科学系、公共教学部、实训部、思想政治理论教研部；附属机构2个，分别是临汾职业技术学院第一附属医院（临汾市第二人民医院）、临汾职业技术学院第二附属医院（临汾市骨科医院）。

第二部分 2017年度部门预算情况

一、预算收支情况

2017年收入安排9094.24万元，其中：财政补助收入5154.24万元，财政专户管理的非税收入拨款 3940万元。按照收支平衡原则，支出安排9094.24万元，其中：基本支出5154.24万元，分别为人员支出4933.16 万元，日常公用支出 221.08万元；项目支出3940万元，分别为：项目Ⅱ类支出1098万元，项目Ⅲ类支出2842万元。

预算增减变化情况：2017年基本支出5154.24万元，较2016年基本支出4807.54万元增加346.7万元，主要原因是在职人员工资调整；2017年专户预算资金3940万元，较2016年专户资金4000万元减少60万元，主要原因是学生人数减少。

二、“三公”经费预算增减变化情况

2017年 “三公”经费预算控制额度共计96.45万元，其中：公务接待费37.65万元，公务车辆运行维护费58.8万元，因公出国（境）费、公务用车购置费以发生时批复额度为准。

2016年 “三公”经费预算额度98.42万元，2017年 “三公”经费预算额度共计96.45万元，比2016年 减少2%，计1.97万元，符合逐年递减的要求。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾职业技术学院2017年无机关运行费。（注：无机关运行经费的部门，必须说明本部门无机关运行经费。）

四、政府采购情况

2017年临汾职业技术学院政府采购预算总额2426万元，其中：政府采购货物预算1810万元、政府采购工程预算313万元、政府采购服务303万元。

五、绩效管理情况

2017年临汾职业技术学院实行绩效目标管理的项目4个。分别为：购置实训设备经费；购置网络信息化设备；物业管理服务费支出；图书实训设备。

六、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

车辆情况；临汾职业技术学院编制数为12辆，实有14辆，其中公务用车12辆，校车2辆。

（三）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                 2017年3月20日

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