临汾市教育部门2018年预算情况说明

　　第一部分  概况

　　一、主要职责

　　市教育局，为市人民政府工作部门，系一级预算单位，主要职责如下：

　　1.拟定全市教育改革与发展的战略、政策和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策；起草教育规范性文件并监督实施；组织开展教育行政执法。

　　2.负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

　　3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全市中小学教材建设，组织编写地方教材，全面实施素质教育。

　　4.指导各县（市、区）教育行政部门及人事制度改革工作；监督管理局所属学校和所属事业单位，推荐、考察、考核、任免其主要领导干部；推荐、管理市管高中领导干部。

　　5.指导全市教育督导工作，负责组织实施对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作；指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

　　6.指导以就业为导向的中等职业教育的改革与发展；负责管理全市中等专业学校；审核中等专业学校的设置、更名、撤销与调整。

　　7.负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的筹措和使用情况；负责国内外对我市教育援助和教育贷款的管理。

　　8.指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、优育卫生与艺术教育工作和国防教育工作；指导所属学校党建工作；指导中小学校外教育工作；负责全市教育系统的安全稳定工作。

　　9.主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

　　10.制定全市各级各类学校招生考试有关政策，指导、管理教育招生工作；负责指导全市大中专毕业生就业工作。

　　11.负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

　　12.指导全市成人教育工作，会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

　　13.统筹规划、指导和管理全市高职高专教育和继续教育。

　　14.承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。

　　15.指导教育学会、职教学会、成人教育学会、协会、基金会等教育社团组织工作。

　　二、内设机构及所属事业单位

　　1.市教育局设8个内设机构，分别为：办公室、人事科、计划统计科、基础教育科、职业教育科、思想政治教育科、教师工作科（语言文字委员会办公室）、市人民政府教育督导室。

　　2.市教育局所属事业单位16个：

　　市招生考试委员会办公室、市教育科学研究所、市电化教育馆、市教学仪器站、市勤工俭学办公室、市教育电视台、临汾第一中学校、临汾第三中学校、临汾市第一实验中学、临汾市第一小学、临汾市第二小学、临汾市第三小学、临汾市第一中心学校、临汾市幼儿园、临汾市第二幼儿园、临汾市特殊教育学校。

　　     临汾一中始建于1896年，前身为晋山书院，其后几经更名，1950年定名为山西省临汾第一中学校。内设办公室、教导处、德育处、总务处、教科研处、监察室、工会、团委、高一年级、高二年级、高三年级。

　　临汾三中始建于1954年，现占地面积120亩，高中部16轨，初中部6轨，共66个教学班，3300余名学生。学校事业编制290人，实际在编人员284人；离退休人员113人，其中:离休人员2人，退休人员111人；外聘人员13人。

　　临汾市第一实验中学是市属的一所完全中学。学校成立于1958年，原名称为临汾铁路职工第一中学校，2005年元月，移交临汾市政府管理，更名为临汾市第一实验中学。学校现有教职工176名。其中高级教师36名，中学一级教师61名。全校高中六轨，18个教学班，学生896名；初中六轨18个教学班，学生838名。学校设教导处、德育处、总务处、办公室四个科室。

　　临汾市第一小学成立于1941年，是全额拨款事业单位，定编192人，现有在编在职人员180人，聘用人员6人。学校现有43个教学班，在校学生2873名，内设8个机构：办公室、教导处、教研室、督学室、德育处、督察室、总务处、少先队大队部。

　　   临汾市第二小学，位于尧都区车站街13号，学校占地面积19001平方米，现有37个教学班，学生1903名，教职工102名，退休人员44名。

　　    临汾市第三小学贯彻国家的教育方针，从事国家义务教育小学阶段学生全面教育教学工作。我校核定84人，核定领导指数1正2副。目前本学校36个教学班，在校学生1812名，在职职工80人，临时代课教师25人，物业管理人员4人：其中门卫2人，保洁2人。

　　临汾市第一中心学校(原临汾一中初中部)2016年经市委市政府会议决定，对临汾市第五小学和临汾一中初中部进行资源整合，撤销临汾市第五小学和临汾中初中部，成立临汾市第一中心学校。现我校占地面积145亩地，建筑面积38000余平方米，校园布局合理，绿化环境优美。现有教学班36个(小学8个教学班，初中28个教学班)，在校学生1600余人，现有正式在编教工163名，其中高级教师33名，中级52名，省级学科带头人12人，省级教学能手26人，省级骨干教师15人。我校2016年秋季开始小学四轨制招生，初中八轨制。

　　临汾市招生考试委员会办公室是临汾市招生考试委员会的常设办事机构，设在市教育局，负责办理日常工作，办公室为全额事业单位，副处级建制，编制16人，副处级干部1名，科级干部2名（待配备），副科级干部6名。

　　市招生考试委员会办公室内设6个职能科室，分别为综合科、招生信息管理科、普通高校招生考务科、中等学校招生考务科、成人学校招生考务科、自学考试考务科。

　　临汾市特殊教育学校承担全市盲、聋、哑儿童的教育教学任务及指导全市特殊教育工作。临汾市特殊教育学校有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，依据临编办【2008】82号文件，我校核定领导指数1正3副。2017年有17个班，学生154名，在职职工103人，公益性岗位8人。物业管理10人。

　　第二部分  2018年度部门预算报表

　　一、临汾市教育部门2018年预算收支总表

　　二、临汾市教育部门2018年预算收入总表

　　三、临汾市教育部门2018年预算支出总表

　　四、临汾市教育部门2018年财政拨款收支总表

　　五、临汾市教育部门2018年一般公共预算支出预算表

　　六、临汾市教育部门2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、临汾市教育部门2018年政府性基金预算收入预算表

　　八、临汾市教育部门2018年政府性基金预算支出预算表

　　九、临汾市教育部门2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　十、临汾市教育部门2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十一、临汾市教育部门2018年市级财政项目支出绩效目标表

　　   第三部分  2018年度部门预算情况说明

　　一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

　　2018年收入安排23886.07万元，其中：财政补助收入21271.88万元，纳入预算管理的非税收入拨款1075.19万元，财政专户管理的非税收入拨款1539万元，国有资产有偿使用收入187.19万元。2018年支出安排23886.07万元。其中：基本支出18183.9万元，分别为人员支出17103.93万元，日常公用支出1079.97万元；项目支出5702.17万元，分别为：项目Ⅰ类293万元，项目Ⅱ类3041.5万元，项目Ⅲ类2367.67万元，项目Ⅳ类0万元。

　　与2017年预算相比，变动情况如下。

　　临汾市教育局，2018年的财政收入比2017年增加258.38万元。项目支出增加476.58万元；人员支出减少185.12万元。主要原因是人员数量减少，退休人员的工资由社保发放。项目支出的变化主要是随着项目的变化而变化。

　　   临汾第一中学校，2018年预算收入及支出增加535.22万元。其中：财政补助收入增加536.22万元，增长11.26%，纳入预算管理的非税收入拨款减少1万元，财政专户管理的非税收入及支出与上年持平。

　　财政补助收入及支出增加的原因主要是： 1.人员工资标准提高，人员经费增加；2.增加基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；3.福利费标准提高；4.项目Ⅲ类增加智能新风系统设备购置经费。

　　临汾第三中学校，2018年预算收入及支出总体增加171.28万元，其中：财政补助收入及支出增加168.28万元，增长5%；纳入预算管理的非税收入拨款不变，增长0%；财政专户管理的非税收入及支出增加3万元，增长1%。

　　财政补助收入及支出增加的原因是：（1）人员工资标准提高及养老保险政策改革后，人员经费增加；（2）福利费拨款标准提高，福利费拨款增加。非税收入及支出增加的原因为：专户资金安排的用于学校日常运行维护及购置经费因实际业务需要小幅度调增。

　　临汾市第一实验中学校，2018年预算支出总体增加214.05万元，其中基本支出增加 224.03万元，人员支出增加 181.37万元，日常公用支出增加 42.68 万元，项目支出减少10万元。2018年数据增加的原因为工资增加。项目支出减少的原因是学生人数减少。

　　临汾市第一小学， 2018年收入（公共财政预算拨款）总预算1842.68万元，比上年增加36.22万元，同比增长2%。2018年支出：（1）财政统发工资支出预算1699.8万元，同比上年增加309.23万元，原因是增加职业年金及基本养老保险。（2）商品和服务支出预算112.03万元，同比上年增加36.5万元，原因是增加福利费。（3）对个人和家庭的补助支出预算30.85万元，同比上年减少309.51万元，原因是减少退休费。

　　    临汾市第二小学，2018年预算工资福利支出比2017年增加319.47万元，商品服务支出比2017年增加24.69万元，原因是:a、正常的薪级调整。B、我单位新调入2名、新招考录用5名在职人员。C、另有17名教师晋级工资调整。D、2018年增加22.85万元福利费。

　　2018年预算对个人和家庭的补助比2017年减少187.58万元，原因是退休人员工资由社保支付。

　　    临汾市第三小学，2018年的财政补助收入比2017年增加65.30万元。主要原因是人员工资增加所致.

　　临汾市第一中心学校，按照收支平衡原则，2018年支出安排1603.09万元，比2017年增加716.91万元。其中：基本支出1585.9万元，比2017年增加714.02万元，分别为人员支出1492.24万元，比2017年增加660.83，日常公用支出93.66万元，比2017年增加53.19万元；项目支出17.19万元，比2017年增加2.89万元，

　　变动原因：2016年临汾市第五小学与临汾一中初中部合并为临汾市第一中心学校，2017年原第五小学53名教职工划拨到临汾市第一中心学校，使得临汾市第一中心学校2018年预算中的公用经费与人员经费均增加。2017年的项目为教师队伍建设工作经费，总金额为14.30万元。为满足教育教学发展需求，顺利完成教育工作中班主任的任务，提升教师教育教学能力，以及为按时完成学校工作确需加班、值班的任务，2018年将项目变更为：提升教育教学能力工作经费，总金额为17.19万元。

　　临汾市幼儿园，2018年的财政补助收入比2017年增加39.21万元。其中：人员支出减少了68.21万元，原因是：退休人员工资到养老保险发放；日常公用增加了11.06万元，原因是：福利费增加了11.06万元 ；项目支出年比2017年增加了7万元，原因是：随着项目的变化而变化；非税收入增加了，原因是：幼儿人数有少量增加。

　　临汾市第二幼儿园，2018年人员支出比2017年增加40.07万元，原因是：1、正常薪级调整；2、招考录用5名在职人员。2018年的日常公用经费比2017年增加6.74万元，原因是：福利费增加了4.59万元，工会经费增加了0.48万元，其他增加了1.67万元。项目支出2018年比2017年增加了2万元，是因为幼儿人数有少量增加，非税收入有稍稍增加。

　　临汾市招生委员会办公室，2018年基本支出安排比去年增加191.82万元，其中:财政补助收入175.69万元，比2017年减少了10.18万元，原因是工作人员减少；纳入预算管理的非税收入拨款500万元，比2017年增加了202万元，原因一是市财政局核减了我单位2017年项目预算（考试考务经费）142万元，二是我单位业务量增加。

　　临汾市特殊教育学校，2018年的财政补助收入比2017年增加165.46万元。其中：人员支出增加138.25万元，原因：人员增加；日常办公增加，原因是：福利费增加；项目支出年比2017年减少，原因是：物业管理服务费减少。

1. “三公”经费增减变动情况及原因

　　2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算133.25万元，比2017年减少15.29万元。原因是严格遵守中央的八项规定，严格控制“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）费用无；公务接待费70.55万元，比上年减少3.4万元，原因是本着节约的原则，加强对“三公”经费的管理，减少开支；公务用车运行维护费62.7万元，比上年减少10.69万元，原因是执行财政要求，缩减开支；公务用车购置费无。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　临汾市教育局2018年行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算27.96万元，比2017年预算减少4.87万元，下降15%,原因是人员减少。

　　四、政府采购情况

　　2018年政府采购预算总额606.9万元，其中：政府采购货物预算314.5万元、政府采购工程预算32万元、政府采购服务预算260.4万元。

　　五、绩效管理情况

　　2018年临汾市教育局实行绩效目标管理的项目13个。

　　六、其他说明

　　（一）政府购买服务指导性目录

　　临汾市教育局政府购买服务指导性目录

1. 国有资产占有使用情况

　　     1、车辆：12两

　　     2、房屋：教育局机关电教大楼9672.67平方米，价值11652058.73元，仪器楼728.8平方米，价值145760元，东院活动中心300平方米，价值179462元，库房266平方米，价值26600元，总面积10967.47平方米，价值12003880.73元。

　　    临汾一中实有房屋面积199297.24平方米，房屋账面价值为42992.24万元。

　　   临汾三中实有房屋面积51681平方米，房屋账面价值10289.76万元；

　　临汾第一实验中学校园总面积52729.73平方米。餐厅

　　及宿舍楼10710平方米，初中楼5446平方米，综合楼3077平方米，高中楼3642平方米，阶梯教室及图书馆754平方米，办公楼2243平方米，门房120平方米，以上建筑面积为25974平方米。

　　第一小学；房屋构筑总面积10337.25平米，其中：综合楼教学楼8127.11平米，逸夫楼1615平米。

　　    第二小学房屋面积8834.8㎡

　　第三小学房屋构筑总面积5335平米，其中：办公用房632平米，教学用房4703平米。

　　    临汾市第一中心学校截止2017年底，学校固定资产981.94万元，正常使用。；第一中心学校无房屋建筑。2016年经市委市政府会议决定成立临汾市第一中心学校，学校由临汾市第五小学和临汾一中初中部进行资源整合成立。第一中心学校房屋建筑使用的是临汾一中房屋建筑，分校时房屋建筑与一中未进行分离，目前正在进行清产核资，所以，临汾市第一中心学校无房屋建筑。

　　临汾市幼儿园房屋构筑总面积6051平米，总价值492万元，其中：办公用房636.7平米，教学用房5154.2平米，其他用259.98平米。

　　临汾市第二幼儿园临汾市第二幼儿园的房屋建筑物面积3806平米。

　　    临汾市招生考试委员会办公室办公用房面积300平方米。

　　    临汾市特殊教育学校的房屋建筑物面积5399平米，价值：2109500元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　教育局机关2017年底其他固定资产账面价值5022391.8万元。

　　临汾一中2017年底其他固定资产账面价值17896.16万元。

　　临汾三中现有其他固定资产账面价值4088.72万元，其中：通用设备1907.51万元，专用设备303.10万元，文物和陈列品139.51万元，图书和档案29.88万元，家具用具536.86万元，其他资产1171.86万元。

　　临汾市第一实验中学其他固定资产9610044.23元，正常使用

　　临汾市第一小学学校固定资产1150.24万元，正常使用。

　　    临汾市第二小学其他固定资产4407022.04元，正常使用。

　　临汾市第三小学其他固定资产1605962.17元，正常使用。

　　临汾市第一中心学校固定资产账面价值为1127856元。

　　临汾市幼儿园其他资产178万元，正常使用。

　　临汾市第二幼儿园的土地面积7552.34平米。

　　临汾市招生考试委员会办公室其他固定资产553200元，正常使用。

　　临汾市特殊教育学校其他固定资产价值3803451.4元。

1. 其他：临汾市教育部门2018年无政府性基金预算收入及政府性基金预算支出。

　　 第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　                                                           临汾市教育局

　　                                                           2018年5月8日

临汾市教育局2018年部门预算公开.rar