临汾市第三小学2017年部门预算情况说明

　　1、2017年部门预算数据变动情况及原因

　　2017年收入安排726.83万元，其中：财政补助收入726.83万元.

　　2017年支出安排726.83万元。其中：基本支出726.83万元，分别为工资福利支出544.04万元，日常公用支出34.77万元，对个人和家庭补助148.02万元。

　　2016年收入安排696.58万元，其中：财政补助收入644.86万元，非税收入51.72万元。

　　2016年支出安排696.58万元。其中：基本支出644.86万元，分别为工资福利支出475.47万元，日常公用支出33.01万元，对个人和家庭补助136.38万元,项目支出51.72万元。

　　2017年的财政补助收入比2016年增加81.97万元。主要原因是人员工资增加了；2017年预算没有非税收入，因学校门面房拆除。所以没意义项目支出。

　　2、2017年“三公”经费增减变动情况及原因

　　2017年“三公”经费预算控制额度共计6.30万元，其中：公务接待费1.30万元，公务用车运行维护费5.00万元。2016年“三公”经费预算控制额度共计6.47万元，其中：公务接待

　　费1.47万元，公务用车运行维护费5万元。2017年“三公”经费比2016年减少0.17万元。减少的原因是遵守中央的八项规定，严格控制“三公”经费的支出。

　　3、其他情况说明：

　　  (1) 政府采购情况

　　2017年政府采购预算总额0.00万元。

　　（2）国有资产占有情况

　　A、车辆1辆

　　B、房屋情况：

　　房屋构筑总面积5335平米，其中：办公用房632平米，教学用房4703平米。

　　C、其他国有资产占有使用情况

　　截止2016年底，学校固定资产469.21万元，正常使用。

　　D、绩效管理情况

　　2017年度单位实施绩效目标管理项目2个，涉及一般公共预算30万元。

　　临汾市第三小学概况及职责：

　　贯彻国家的教育方针，从事国家义务教育小学阶段学生全面教育教学工作。

　　我校核定84人，核定领导指数1正2副。目前本学校36个教学班，在校学生1824名，在职职工84人，临时代课教师24人，物业管理人员4人：其中门卫2人，保洁2人。

　　                                            临汾市第三小学

　　                                              2017年3月

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