临汾市第五小学部门工作职责机构设置

　　预算增减变化等情况说明

　　一、工作职责

　　贯彻国家的教育方针，从事全面教育教学工作。我校从事义务教育阶段小学教育教学任务，始终坚持邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，以党的十八精神为指针，以提高教育教学质量为中心，“以创品牌、促均衡、提质量、树形象”为工作重点，以办人民满意的学校为宗旨。与时俱进、开拓创新。依据小学教育教学规程办学。

　　二、机构设置

　　临汾市第五小学成立于1957年，是临汾市教育局的一所直属学校，单位性质属于全额事业单位。目前，拥有23个教学班，在校学生1132人；单位人员编制：57人（其中一正两副），实有人员：53人，其中财政供养在职人员53人，离退休人员13人。人员结构：中级17人（其中正科1人，副科2人），助理级36人。人员来源情况：学校毕业分配17人，招考录用36人。我校从事义务教育阶段小学教育教学任务，依据小学教育教学规程办学。

　　      三、2017年预算增减变化情况说明

　　1、2017年部门预算数据变动情况及原因

　　2017年收入安排490.84万元，其中：财政补助收入490.84万元.

　　2017年支出安排490.84万元。其中：基本支出490.84万元，分别为工资福利支出348.13万元，商品和服务支出21.14万元，对个人和家庭补助121.57万元。

　　2、2016年收入安排466.73万元。其中：财政补助收入

　　466.73万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。

　　    支出：按照收支平衡原则，2016年支出安排466.73万元。其中：基本支出456.73万元，分别为人员支出436.09万元，日常公用支出20.64万元；项目支出10.00万元。

　　3、2017年的财政补助收入比2016年增加24.11万元。主要原因是人员工资增加了；2017年预算没有非税收入。

　　4、2017年“三公”经费增减变动情况及原因

　　2017年“三公”经费预算控制额度共计0.28万元，其中：公务接待费0.28万元，2016年“三公”经费预算控制额度共计0.29万元，其中：公务接待费0.29万元。2017年“三公”经费比2016年减少0.01万元。减少的原因是遵守中央的八项规定，严格控制“三公”经费的支出。

　　四、其他情况说明：

　　 (1) 政府采购情况

　　2017年政府采购预算总额0.00万元。

　　（2）国有资产占有情况

　　A、房屋情况：

　　房屋构筑总面积5558.77平米，其中：办公用房536.90平米，教学用房4631.87平米。其它390平米。

　　B、其他国有资产占有使用情况：

　　截止2016年底，学校固定资产445.12万元，正常使用。

　　C、绩效管理情况：

　　2017年度单位实施绩效目标管理项目预算0元。

　　                                             临汾市第五小学

                                                    2017年3月

临汾市第五小学2017年部门预算公开.zip