临汾市特种设备监督检验所

2017年度部门预算

一、单位基本情况

 我所是2008年7月由原锅检所、特检所合并成立，副处级建制，设所长和党支部书记各1名，副所长2名，总工程师1名。承担着临汾各县（市）区的特种设备检验、气瓶充装单位鉴定评审及特种设备作业人员考试工作。

（一）、单位情况

我所现有办公面积3015㎡，租赁1000㎡场地用于气瓶及特种设备作业人员考试。固定资产3000余万元，拥有探伤仪、经纬仪等上百台（套）的各种检测设备，检测车辆9辆。获准国家质检总局核准的两大类31个检验项目。

（二）、人员情况

我所现有编制35人，干部职工39人，临时人员26人；其中本科学历人员16人，大专学历人员23人；高级工程师1人，中级职称9人。锅炉检验师10人；容器检验师3人；电梯检验师6人；起重机械检验师2人；无损检测9人，各类检验员资质81项。。

二、  2017年度部门预算报表

    一、临汾市特种设备监督检验所2017年预算收支总表

二、临汾市特种设备监督检验所2017年预算收入总表

三、临汾市特种设备监督检验所2017年预算支出总表

四、临汾市特种设备监督检验所2017年财政拨款收支总表

五、临汾市特种设备监督检验所2017年一般公共预算支出预算表

六、临汾市特种设备监督检验所2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市特种设备监督检验所2017年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市特种设备监督检验所2017年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市特种设备监督检验所部门2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市特种设备监督检验所2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

三、  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

临汾市特检所2017年部门预算财政拨款预算868.85万元，其中基本支出350.85万元，项目支出518.00万元：2016年部门预算财政拨款预算562.63万元，其中基本支出322.63万元，项目支出240万元：2017年预算比2016年预算增加306.22万元，增长35%,原因是我单位职工基本工资调整以及我单位业务需要。

二、“三公”经费增减变动原因说明

临汾市特检所2017年三公经费预算为4.50万元，其中公务接待费4.50万元。2016年三公经费预算为5.00万元，其中公务接待费为5.00万元，2017年三公经费预算比2016年三公经费预算减少0.50万元减少10%，原因是我单位招待批次与人数减少。

四、（一）政府采购情况

2017年临汾市特检所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务指导性目录

临汾市特检所2017年政府购买服务的项目有产品强制检验辅助性工作【d0702】费支出180万元，物业管理服务【c1204】费支出13.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

（一）资产总体情况。

截止2016年12月31日，经过清查确认我所的国有资产合计为25501645.40元。

截止2016年12月31日我单位固定资产合计为25334795.40元， 分类情况如下。

1.土地房屋及构筑物14623188.00元。

2.通用设备 6043599.63元。

3.专用设备3779610.06元。

4.家具用具装具及动植物 825485.71元。

5.图书档案11912元。

6.无形资产51000元。

截至2016年12月31日，经过清查确认我所流动资产合计为166850.00元

截至2016年12月31日，经过清查确认我所负债合计为105409.80元。

截至2016年12月31日，经过清查确认我所净资产合计为  25396235.60元。

（四）绩效管理情况

2017年临汾市特检所实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款290万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                       临汾市特种设备监督检验所

特检所.xls