临汾市食品药品检验所2017年度部门预算

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　食品药品检验所具有承担药品监督检验、委托检验、临汾市仲裁检验的能力，是临汾市食品药品监督管理局依法设置的法定药品质量监督检验机构，是具有第三方公正地位的检测单位。主要职责是承担国家指令性监督检验任务，负责本行政区域内药品、食品、保健品、化妆品（生产、经营、使用）单位的检验、技术监督工作，进行仲裁检验，接受委托检验，为国家实施药品质量监督提供技术保证。

　　二、机构设置情况

　　临汾市食品药品检验所是具有独立法人资格的全额财政拨款科级事业单位，隶属于临汾市食品药品监督管理局，是临汾市食品药品监督管理局依法设置的法定药品质量监督检验机构，是具有第三方公正地位的检测单位。执行事业单位会计制度，编制42人，截止2016年底，有在职职工33人，离退休20人。

　　第二部分  2017年度部门预算报表

1. 临汾市食品药品检验所部门2017年预算收支总表

1. 临汾市食品药品检验所2017年部门预算收入总表

1. 临汾市食品药品检验所2017年部门预算支出总表

1. 临汾市食品药品检验所2017年财政拨款收支总表

1. 临汾市食品药品检验所2017年一般公共预算支出预算表

1. 临汾市食品药品检验所2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

1. 临汾市食品药品检验所2017年政府性基金预算收入预算表（无基金收入）

1. 临汾市食品药品检验所2017年政府性基金预算支出预算表（无基金支出）

　　

九、临汾市食品药品检验所2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　

十、临汾市食品药品检验所部门2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（事业单位，无机关运行经费）

　　第三部分  2017年度部门预算情况说明

　　一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

　　2017年部门预算392.55万元，2016年部门预算371.51万元，增加21.04万元。原因主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助等基本支出增加26.04万元，项目支出减少5万元。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　2017年度“三公”经费3.99万元，2016年度“三公”经费4.07万元，减少0.08万元，原因是按市财政压缩“三公”经费精神减少预算。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　我单位属事业单位，无机关运行经费。

　　四、其他说明

　　（一）2017年度我单位没有安排政府采购预算和购买服务预算。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况

　　单位共有3辆车，原值共计300274元。分别是：2005年10月购置车牌晋LA8462桑塔纳1辆（已够报废年限，在用中）；2006年7月购置车牌晋LC9159长安面包车1辆（正准备报废手续）；2010年6月购置车牌晋LQ0017帕萨特1辆，在用中。

　　2、房屋情况

　　我单位有检验用实验大楼1栋，建筑面积1024平米，原值495000元。在用中。

　　3、其他国有资产占有使用情况。

　　截止2016年底，单位固定资产共计13064574.10元。其中，通用设备5719036元，专用设备6485433元，图书25349.10元，家具339756元，房屋495000元。

　　（三）绩效管理情况

　　2017年实行绩效目标管理项目1个，项目名称药品检验费用，涉及一般公共预算当年拨款10万元。　 

   五、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。