临汾市司法局2019年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

临汾市司法局是市政府组成部门，主要职责有：（一）认真贯彻落实党和国家关于司法行政工作的方针、政策、法律、法规，制定全市司法行政工作中的长期规划、年度计划并监督实施；（二）制定全市普法规划并组织实施，指导、协调全市法治宣传教育和依法治理工作；（三）指导和管理全市律师行业协会、法律援助和法律顾问工作；（四）管理全市的公证机构，指导和监督全市的公证工作；（五）指导和管理全市基层人民调解、司法所建设、法律服务的工作；（六）指导和管理全市的社区矫正和刑满释放人员的安置帮教工作；（七）选任、管理和培训全市市级人民检察院人民监督员；（八）组织开展全市司法行政系统法学、政策理论研究工作；（九）负责全市司法行政系统规范性文件的拟定、执法监督检查、行政复议、应诉等法制工作；（十）负责指导、监督和管理全市面向全社会服务的司法鉴定机构的工作；（十一）指导和管理全市司法行政系统财务计划、装备、车辆等物资装备工作；（十二）参与社会治安综合治理工作；（十三）承担国家司法考试任务在我市的组织实施工作；（十四）负责全市司法行政系统队伍的思想政治建设。协助各县（市、区）管理县级司法局的领导班子；（十五）承担市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

临汾市司法局局机关内设政治部、办公室、宣教科、律师管理科、公证管理科、基层管理科、社区矫正科、计财装备科、监察室、司法考试科、司法鉴定科、法律援助管理科12个科室。 下属参公事业单位1个，临汾市法律援助中心。现有政法专项编制41人，事业工勤编制5人，实有在职人员39人，离退人员43人。机关所属法律援助中心(全额事业单位)，现有编制5人，实有5人，退休人员2人。我局车辆编制4辆，实有车辆4辆。自有房屋1300平方米，地址临汾市尧都区秦蜀路司法巷4号；下属参公单位法律援助中心办公用房为政府统一安排，地址为体育北街二招巷内市政府招待所院内8号楼。我单位不存在出租出借办公用房的情况。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、临汾市司法局部门2019年预算收支总表（详见附件）

二、临汾市司法局部门2019年预算收入总表（详见附件）

三、临汾市司法局部门2019年预算支出总表（详见附件）

四、临汾市司法局部门2019年财政拨款收支总表（详见附件）

五、临汾市司法局部门2019年一般公共预算支出预算表（详见附件）

六、临汾市司法局部门2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（详见附件）

七、临汾市司法局部门2019年政府性基金预算收入预算表（详见附件）

八、临汾市司法局部门2019年政府性基金预算支出预算表（详见附件）

九、临汾市司法局部门2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（详见附件）

十、临汾市司法局部门2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（详见附件）

十一、临汾市司法局部门2019年市级财政项目支出绩效目标表（详见附件）

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年收入安排936.14万元，其中：财政补助收入936.14万元，纳入预算管理的非税收入拨款15万元。支出安排951.14万元，其中：基本支出657.54万元，分别为人员支出576.95万元，日常公用支出80.59万元；项目支出293.6万元，分别为：项目Ⅰ类35.8万元，项目Ⅱ类226.7万元，项目Ⅲ类10.1万元。总体２０１9年预算936.14万元比２０１8年预算826.91万元，增加了109.23万元，增加率为13%，增加原因为2018年应省厅要求建设了法务云平台2019年增加平台工作人员7名，项目费用增加。２０１9年基本支出657.54万元比２０１8年基本支出652.91万元，增加4.63万元，增加率为0.7%；原因因为人社局调资调岗人员工资增加。项目支出２０１9年293.6万元,2018年项目支出186万元，增加了107.6万元，增加率为57%，原因为工作需要增加了法务云购买服务经费、社区矫正购买服务经费、任职职务任职资格评审费、业务费、装备费项目。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算23.52万元，比2018年减少0.48万元，原因是根据《差旅费报销管理办法》，公务人员出差可报销伙食补助从而减少了部分公务接待费。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，比上年减少0.26万元，原因是根据《差旅费报销管理办法》，公务人员出差可报销伙食补助从而减少了部分公务接待费。公务用车运行维护费20.78万元，比上年减少3.22万元；原因是2018年根据财政局文件报废1一辆公务车辆，公务用车购置费0元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市司法局2019年机关运行经费73.47万元，下属法律援助中心的机关运行经费7.12万元，比2018年预算增加38.62万元，增加92%,原因是车补上年在人员经费里2019年调到公用经费支出。

四、政府采购情况

2019年临汾市司法局各单位政府采购预算总额38.8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算38.8万元。

五、绩效管理情况

2019年临汾市司法局实行绩效目标管理的项目14个，一般公共预算拨款253万元、纳入预算管理非税收入15万元。其中局机关绩效管理项目为：

1.安置帮教工作经费5万元，该项目主要承担：建立安置帮教基地，加强对刑释解教人员的管理、教育，是加强和创新社会管理的主要内容。根据中央和国家八部委局，综治委[2004]4号文件《关于进一步做好刑满释放，解除劳教人员促进就业和社会保障工作的意见》和晋综治委[2004]8号文件以及临汾市综治委[2006]02号文件的有关精神和经费保障必须到位的要求，在全市建立健全了四级帮教组织网络，设立安置帮教工作站171个，基层帮教小组3800个，工作人员达13540名。所列经费主要用于加强刑释解教人员安置帮教基地建设，刑释解教人员岗前培训，刑释解教人员数据库的建立与维护，所需设备的购置与更新，对全市安置帮教工作进行检查指导，规范和档案管理等。

2.法务云购买服务经费16万元，该项目主要承担：公共法律服务平台中心根据司法部工作人员岗位职能要求需配备：综合接待岗2名，负责指导寻求律师、公证、司法鉴定、律师专业调解、人民调解、基层法律服务等服务事项，解答相关咨询等；法律咨询岗1名，安排律师等专业人员现场解答法律咨询；法律援助岗2名，负责法律援助申请受理、审查指派工作。

3.法治宣传业务经费5万元，该项目主要承担：担负着指导、协调、监督、全市法治宣传教育，弘扬法治精神，开展“法律七进”，“12˙4”宪法宣传系列活动、组织专业法宣传教育，法治文化建设，基层依法治理创建以及推进法治临汾建设步伐。全市普法对象400余万人，重点普法对象5万余人。

4.组织国家司法考试经费16.5万元，（市本级预算3万元，纳入预算管理非税收入13.5万元）该项目主要承担：贯彻落实国家司法考试工作规章制度、研究制定我市国家司法考试的工作计划和规范、负责组织实施全市国家司法考试的考务工作、负责全市法律职业资格证书申请材料的审核、报批、证书的发放和取得资格证书者的管理等方面工作。

5. 律师教育培训业务经费3万元，该项目主要承担：根据《律师法》相关规定，为进一步全市加强律师队伍建设，不断提高律师队伍素质，进一步把律师队伍的政治、业务素质和职业道德素质提高到一个新水平，是司法行政机关的一项重要政治任务。按照“政治坚定、法律精通、维护正义、恪守诚信”的要求，每年对所属的52个律师事务所的653名律师进行培训、轮训、组织律师开展普法授课宣传，使之真正把律师队伍建设成为促进经济社会发展的服务者，保障当事人合法权益的维护者，社会公平正义的保障者，社会和谐稳定的促进者。

6. 人民监督员工作经费4万元，该项目主要承担：人民监督员的选任、培训、考核、奖惩和案件监督工作由司法行政工作负责，司法行政机关应当为人民监督员履职提供相应服务，确保人民监督员选任、管理和使用相衔接，保障人民监督员依法充分履行职责。

7. 人民调解业务经费5万元，该项目主要承担：为夯实人民调解组织基础和工作基础，努力为人民调解委员会开展工作创造良好的条件。

8. 任职职务任职资格评审费1.5万元，根据《山西省发展和改革委员会、山西省财政厅《关于律师专业技术职务任职资格评审收费标准的通知》》（晋发改收费办【2018】728号）和临汾市发展和改革委员会临汾市财政局《关于贯彻落实省发展和改革委员会省财政厅〈关于律师专业技术职务任职资格评审收费标准〉的通知》（临发改价格发【2018】452号）文件精神，现需要将我市律师专业技术职务任职资格评审收费项目加入市财政局项目科。

9. 社区矫正购买服务经费7万元，社区矫正是与监禁矫正相对的行刑方式，主要管理四种罪犯（缓刑、假释、管制、暂予监外执行）。切实加强特殊人群的管理教育和帮扶工作，使其顺利融入社会，努力消除社会不稳定因素，是赋予司法行政机关一项重要的工作职能。

10. 社区矫正业务经费3万元，社区矫正是与监禁矫正相对的行刑方式，主要管理四种罪犯（缓刑、假释、管制、暂予监外执行）。切实加强特殊人群的管理教育和帮扶工作，使其顺利融入社会，努力消除社会不稳定因素，是赋予司法行政机关一项重要的工作职能。

11. 司法行政工作经费14.8万元，司法行政部门主要担负着对全市普法宣传教育、法律服务、社区矫正和安置帮教、国家法律职业资格考试、队伍思想政治建设等司法行政工作进行监督管理指导的职责。为保障各项司法行政工作的有力推进提供经费保障。

12. 物业管理服务[C1204]费支出16.2万元，我单位办公地址位于我市秦蜀路司法巷4号，建筑面积1270平米，实用面积为办公用房面积400平米，公用用房481平米，设备用房15平米，附属用房200平米；现有政法专项编制37个，科室11个。由于我局承担着服务经济社会发展、深化平安临汾、法制临汾建设、维护社会和谐稳定的重要职责，机关安全保卫2名、卫生保洁2名、水暖电1名。

13. 业务费（提前下达政法转移支付资金）84万元，为提高预算完整性，加快支出进度，根据《财政部关于提前下达2019年中央政法转移支付资金的通知》（财行【2018】280号），结合我省有关规定，现提前下达2019年中央政法转移支付资金（项目代码Z135040009002）和省级政法转移资金）。

14. 装备费（提前下达政法转移支付资金）84万元，为提高预算完整性，加快支出进度，根据《财政部关于提前下达2019年中央政法转移支付资金的通知》（财行【2018】280号），结合我省有关规定，现提前下达2019年中央政法转移支付资金（项目代码Z135040009002）和省级政法转移资金）。

下属单位市法律援助中心绩效管理项目为3个

(1).法律援助业务经费2万元，该项目主要承担：负责来电来访群众咨询解答、受理、审批当事人提出的法律申请及市级公检法机关转交的法律援助申请案件、指定案件、指派律师、法律服务人员、公证员、司法鉴定人员办理各类法律援助案件等工作。

(2).“12348”法律援助热线工作经费5万元，该项目主要承担：“12348”法律援助热线是司法行政机关服务社会、服务群众的重要平台，根据省法律援助中心晋法援（2013）3号文件要求，我中心在全市开通了“12348”法律援助热线，安排了20名专职律师值班接听社会公众的来电，进行法律咨询服务。

(3).便民大厅工作经费1万元，该项目主要承担：法律援助便民服务大厅是市法律援助中心设立的面向社会公众提供无偿法律服务的便民窗口。依据省法援中心晋法援（2013）4号文件要求，临汾市法律援助中心在政府招待所八号楼建立了便民大厅，设置了接待区、咨询区，开通了弱势群体“绿色通道”，配备了便民服务设施：桶装饮用水、医药箱等，为弱势群体提供了更加便捷的法律援助服务。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

2.房屋情况；

自有房屋1300平方米，地址:临汾市尧都区秦蜀路司法巷4号；下属参公单位法律援助中心办公用房为政府统一安排，地址为:体育北街二招巷内市政府招待所院内8号楼。目前不存在出租出借办公用房的情况。

3.     其他国有资产占有使用情况。

     截止２０１8年底办公家具、电脑等固定资产为516.31万元。

（三）政府债券使用情况

本单位本部门未使用政府债券。无政府债券使用情况。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市司法局2019年部门预算公开附表.xls