临汾市公安局2018年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

临汾市公安局是市政府主管全市公安工作的职能部门，主要职责是：1、根据市委、市政府和上级公安机关的指示，组织、部署、协调全市公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。2、严密掌握全市敌情、社会治安和刑事犯罪情况，搞好预测、分析，为市委、市政府和上级公安机关及时提供重要信息、对策。3、规划和指导全市公安系统的思想政治工作，加强公安队伍的正规化建设以及公安宣传、教育训练工作，负责本级公安机关和下级公安机关及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行督察、监察。4、指导和承办对危害国家安全的案件，刑事案件的侦察、预审，组织协调重大行动，协调处理重大刑事案件、重大事件和重大治安案件。5、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境事务；组织实施消防工作，依法进行监督、检查。6、管理全市道路交通安全、车辆和驾驶员、维护交通秩序、处理交通事故。7、依法指导和监督全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，企事业单位保卫组织的建设。8、组织实施全市范围内的安全警卫工作。9、指导全市看守所、拘留所、戒毒所的建设和管理工作。10、负责全市公安系统的机要通信和计算机信息系统的安全监察工作。11、负责劳动教养审批工作，承办市政府劳动教养委员会审批办公室的工作。12、法律、法规规定的其他职责和承办市委、市政府及上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

临汾市公安局为正处级建制，政府组成部门。目前下设8个下属单位，分别为临汾市公安局本级，3个分局（直属分局、东城分局、霍东分局），临汾市公安局交通警察支队，临汾人民警察学校，临汾市看守所和临汾市第一强制隔离戒毒所。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、临汾市公安局2018年预算收支总表

二、临汾市公安局2018年预算收入总表

三、临汾市公安局2018年预算支出总表

四、临汾市公安局2018年财政拨款收支总表

五、临汾市公安局2018年一般公共预算支出预算表

六、临汾市公安局2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市公安局2018年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市公安局2018年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市公安局2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市公安局2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市公安局2018年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年度临汾市公安局部门预算批复数为26549.95万元，其中基本支出批复数16215.45万元，项目支出批复数10334.5万元。

2017年度临汾市公安局部门预算批复数为23066.94万元，其中基本支出批复数14781.44万元，项目支出批复数8285.5万元。

1、2018年度基本支出变动情况

2018年财政拨款预算基本支出为16215.45万元，较2017年基本支出14781.44万元增加额度为1434.01万元。增幅原因主要为：在职人员增加、调资。

2、2018年度项目支出变动情况

2018年财政拨款预算项目支出为10334.5万元，较2017年项目支出8285.5万元，增加额度为2049万元。增幅的主要原因为2018年增加人民警察执勤岗位津贴及人民警察法定工作日之外加班补助金额。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年度临汾市公安局“三公”经费预算批复数为765.12万元，较2017年度批复数1081.12万元减少316万元。其中2018年公务接待费134.02万元，比上年下降14.1万元；2018年公务用车购置及运行费631万元，比上年下降301.9万元，下降的主要原因为直属分局减少公务用车购置及运行费260万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市公安局2018年机关运行经费财政拨款预算643.7万元，比2017年预算416万元增加227.7元，增长54.74%,增加的主要原因是福利费根据晋财行【2016】207号文件福利费提取标准由每人每月2.5元调整为本单位工资总额的3.5%。

四、政府采购情况

2018年临汾市公安局政府采购预算总额681.7万元，其中：政府采购货物预算531.7万元，政府采购工程预算150万元。

五、绩效管理情况

2018年临汾市公安局部门实行绩效目标管理的项目 19个，涉及一般公共预算当年拨款3345.5万元。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2018年度临汾市公安局政府购买服务支出预算总额950.17万元，比2017年预算839.99万元增加110.18万元。增加的主要原因是临汾市公安局本级增加物业管理服务[C1204]费支出（后勤服务）59万元，临汾市第一强制隔离戒毒所增加车辆租赁服务17.64万元，医疗专业化服务59.9万元。

（二）国有资产占有使用情况

    1.车辆情况

临汾市公安局本级实有车辆53辆，其中一般公务用车7辆，一般执法执勤用车20辆，特种专业技术用车26辆。待报废6辆。

直属分局实有车辆58辆，其中其中一般公务用车5辆，一般执法执勤用车53辆。

霍东分局实有车辆8辆，其中一般公务用车1辆，执法执勤车6辆，机要通信车1辆。

东城分局实有车辆11辆，全部为执法执勤车。

交警支队实有车辆58辆，其中一般公务用车3辆，执法执勤车55辆为执法执勤车。

人民警察学校实有车辆6辆。

2.房屋情况

临汾市公安局本级建筑面积为38378平方米，其中业务技术用房31432平方米，办公用房6946平方米。

直属分局建筑面积2000平方米。

人民警察学校建筑面积39548平方米。

临汾市第一强制戒毒所建筑面积6021平方米。

交警支队自有办公用房建筑面积13000平方米，租用办公用房3633.39平方米。

临汾市看守所建筑面积20000平方米。

3.其他国有资产占有使用情况

临汾市公安局的其他资产除办公设备外，大多为公安专用设备，全部在资产信息系统中进行管理。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                  2018年5月7日

132001公安局预算公开绩效.zip

44号附件2.xls