临汾市第一强制隔离戒毒所

2017年度部门预算公开

第一部分  概况

一、本部门职责

临汾市第一强制隔离戒毒所位于襄汾县新城镇赵店村，主要职责：负责对公安机关作出强制隔离戒毒的吸毒人员进行强制隔离戒毒3至6个月，并对吸毒人员进行生理脱毒治疗、心理矫治、体能恢复、前期康复以及搜集违法犯罪线索。

二、机构设置情况

临汾市第一强制隔离戒毒所现有所长1人，政委1人，副所长4人，民警9人。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、临汾市第一强制隔离戒毒所2017年预算收支总表

二、临汾市第一强制隔离戒毒所2017年预算收入总表

三、临汾市第一强制隔离戒毒所2017年预算支出总表

四、临汾市第一强制隔离戒毒所2017年财政拨款收支总表

五、临汾市第一强制隔离戒毒所2017年一般公共预算支出预算表

六、临汾市第一强制隔离戒毒所2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市第一强制隔离戒毒所2017年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市第一强制隔离戒毒所2017年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市第一强制隔离戒毒所2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市第一强制隔离戒毒所2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

    2017年我所首次财务单独核算，2017年预算收入303万元。其中，项目支出303万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年我所首次财务单独核算，2017年度“三公”经费安排三公”经费2万元。

三、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府采购情况

2017临汾市第一强制隔离戒毒所政府采购预算总额45万元。

（二）政府购买服务指导性目录

物业管理服务[C1204]

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；无。

2.房屋情况；临汾市第一强制隔离戒毒所房屋建筑面积为6021㎡。

（四）绩效管理情况

2017年临汾市第一强制隔离戒毒所实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款70万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

戒毒所.xls