临汾市公安局2017年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

临汾市公安局是市政府主管全市公安工作的职能部门，主要职责是：1、根据市委、市政府和上级公安机关的指示，组织、部署、协调全市公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。2、严密掌握全市敌情、社会治安和刑事犯罪情况，搞好预测、分析，为市委、市政府和上级公安机关及时提供重要信息、对策。3、规划和指导全市公安系统的思想政治工作，加强公安队伍的正规化建设以及公安宣传、教育训练工作，负责本级公安机关和下级公安机关及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行督察、监察。4、指导和承办对危害国家安全的案件，刑事案件的侦察、预审，组织协调重大行动，协调处理重大刑事案件、重大事件和重大治安案件。5、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境事务；组织实施消防工作，依法进行监督、检查。6、管理全市道路交通安全、车辆和驾驶员、维护交通秩序、处理交通事故。7、依法指导和监督全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，企事业单位保卫组织的建设。8、组织实施全市范围内的安全警卫工作。9、指导全市看守所、拘留所、戒毒所的建设和管理工作。10、负责全市公安系统的机要通信和计算机信息系统的安全监察工作。11、负责劳动教养审批工作，承办市政府劳动教养委员会审批办公室的工作。12、法律、法规规定的其他职责和承办市委、市政府及上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

临汾市公安局为正处级建制，政府组成部门。目前局机关下设42个处、室、部、所、支队。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、临汾市公安局2017年预算收支总表

二、临汾市公安局2017年预算收入总表

三、临汾市公安局2017年预算支出总表

四、临汾市公安局2017年财政拨款收支总表

五、临汾市公安局2017年一般公共预算支出预算表

六、临汾市公安局2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市公安局2017年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市公安局2017年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市公安局2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市公安局2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年度临汾市公安局部门预算批复数为8454.72万元，其中基本支出批复数6141.72万元，项目支出批复数2313万元。

1、2017年度基本支出变动情况

2017年财政拨款预算基本支出为6141.72万元，较之2016年基本支出4892.81万元增加额度为1248.91万元。增幅原因主要为：在职人员增加、调资、警衔津贴提高标准。

2、2017年度项目支出变动情况

2017年财政拨款预算项目支出为2313万元，较之2016年项目支出2021.91万元。增加额度为291.09万元。增幅的主要原因为2017年增加社会治安辅助服务费支出300万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年度临汾市公安局“三公”经费预算批复数为333.20万元，较之2016年度批复数340万元减少6.8万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市公安局2017年机关运行经费财政拨款预算239.36万元，比2016年预算207.72万元增加31.64万元，增长15%,主要原因是我单位编制内在职人员增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年临汾市公安局政府采购预算总额606.43万元，其中：政府采购服务预算606.43万元。

（二）政府购买服务指导性目录

2017年度临汾市公安局政府购买服务支出预算总额606.43万元，比2016年预算304.83万元增加301.6万元。增加的主要原因是2017年度增加社会治安辅助服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

    1.车辆情况

公车改革后，我局车辆编制数为50辆，其中一般公务用车7辆，执法执勤车辆43辆。编制内实有车辆50辆。

2.房屋情况

    我单位总建筑面积为38378平方米，其中业务技术用房31432平方米，办公用房6946平方米。

（四）绩效管理情况

2017年临汾市公安局部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款1142万元。

市公安局.xls