临汾市科学技术协会2019年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

主要职责：临汾市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。

1.团结和动员全市广大科技工作者，坚持党的科技方针，积极实施“大众创业、万众创新”，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为建设富裕文明绿色幸福新临汾服务。

2.开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展。

3.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民科学文化素质。

4.反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作人员的合法权益，组织科技工作者参与国家事务、政治协商、科学决策、民主监督、民主管理工作。

5.表彰奖励在科学技术工作中作出突出贡献的组织和优秀科技工作者。向各级人民政府和社会各界举荐优秀人才。

6.接受各级人民政府和有关部门的委托，对科学技术和经济发展的计划、重大建设项目开展科学论证和决策咨询；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；推广先进科学技术、促进科学技术成果转化，组织学会与企业的协作，开展科学技术咨询活动，推动企业科学技术进步。

7.开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

8.履行对主管的市属学会、协会、研究会的管理职责。

9.开展继续教育和培训工作。

10.编辑出版科学技术和科普书、报、刊，兴办和发展符合科学宗旨的社会公益性事业。

11.承担市委、市政府交办的其它事项。

二、 机构设置情况

临汾市科学技术协会机关内设普及部、学会部、青少部（国际部）和办公室4个部室。下属有临汾市科普宣传教育中心（全额事业）、临汾市科学技术馆（差额事业）和临汾市科技开发咨询中心（差额事业）3个事业单位。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、临汾市科学技术协会2019年预算收支总表

二、临汾市科学技术协会2019年预算收入总表

三、临汾市科学技术协会2019年预算支出总表

四、临汾市科学技术协会2019年财政拨款收支总表

五、临汾市科学技术协会2019年一般公共预算支出预算表

六、临汾市科学技术协会2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市科学技术协会2019年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市科学技术协会2019年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市科学技术协会2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市科学技术协会2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市科学技术协会2019年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年预算收入安排389.88万元，其中：财政补助收入389.88万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。

按照收支平衡原则，2019年支出安排389.88万元。其中基本支出313.88万元，项目支出76万元。

与2018年相比，2018年预算收入404.52万元，2019年比上年减少14.64万元，降低4%，降低主要原因：在职人员转入退休，导致在职工资及社会保障补助减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算7万元，比2018年减少0.21万元，原因本着节约原则，严格控制“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费2万元，比上年减少0.21万元，公务用车运行维护费5万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市科学技术协会2019年所属1家参公单位的机关运行经费财政拨款预算21.96万元，比2018年预算减少2.08万元，下降9%,原因是在职人员比上年减少，根据在职人数计算的一般公用经费、福利费、公务交通补贴相应减少。

四、政府采购情况

2019年临汾市科学技术协会无政府采购情况。

五、绩效管理情况

2019年临汾市科学技术协会实行绩效目标管理的项目5个。具体是：

1. 科普中国·百城千校万村计划15万元（项目三）

2. 青少年科技教育活动经费10万元（项目三）

3. 全民科学素质普及工作17万元（项目三）

4. 物业管理服务费6.6万元（项目三）

5. 日常办公活动经费7.4万元（项目一）

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

临汾市科协有1个物业管理服务的政府购买项目6.6万元，政府购买服务指导性目录为其他政府向社会购买公共服务事项。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：

临汾市科学技术协会现保留公务用车（轿车）1辆，车辆编制1辆。

2.房屋情况：

截止2018年底，临汾市科协机关实有房屋504平米。下属事业单位临汾市科学技术馆实有房屋1275平米。

3.其他国有资产占有使用情况。

截止2018年底，临汾市科协资产共计246.87万元，其中包括：通用设备价值46.27万元（其中车辆1辆，价值19.74万元），家具、用具类价值4万元，无形资产价值1万元，土地、房屋及构筑物价值195.58万元。

（三）政府债券使用情况

临汾市科协无使用政府债券情况。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第二部分.xls